監(jiān)督索引號(hào)53232300432700000

牟定縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分牟定縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況；

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明;

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況；

九、其他公開(kāi)信息；

第二部分牟定縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州有關(guān)林業(yè)、草原及其生態(tài)建設(shè)的法律法規(guī)和方針政策，擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)修復(fù)的政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范監(jiān)督實(shí)施，起草相關(guān)規(guī)范性文件。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制全縣森林采伐限額，經(jīng)省州批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸。負(fù)責(zé)林地管理，組織擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)公益林區(qū)劃審核、報(bào)批，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，按照國(guó)家和省州有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，組織建立濕地保護(hù)區(qū)和濕地公園，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開(kāi)展荒漠調(diào)查，擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開(kāi)發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)物的救護(hù)繁育、棲息地保護(hù)與修復(fù)、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，組織開(kāi)展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各級(jí)各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施。指導(dǎo)農(nóng)村林地和草原承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開(kāi)展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.貫徹國(guó)家和省州林業(yè)草原資源優(yōu)化配置及木材利用等產(chǎn)業(yè)政策措施，擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源調(diào)查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全，植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)、監(jiān)督森林和草原生態(tài)體系建設(shè)。

10.指導(dǎo)牟定縣自然資源公安工作，監(jiān)督管理自然資源公安隊(duì)伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有（集體）林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按省州規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。縣林草局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程。加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)綠化，保障生態(tài)安全。按照國(guó)家和省州統(tǒng)一部署，參與以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系建設(shè)，統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范高效的自然保護(hù)地體系。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣林業(yè)和草原局共設(shè)置19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、草原與天然林管理股、森林資源管理股、政策法規(guī)與行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、自然保護(hù)地與野生動(dòng)植物管理股、濕地管理股、科技與產(chǎn)業(yè)股、林業(yè)和草原改革發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股（黨委辦公室）；所屬事業(yè)單位及股室8個(gè)，分別是；化佛山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、白馬山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、三峰山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、林火監(jiān)測(cè)中心、森林病蟲防治檢疫站、退耕還林辦公室、森林和草原資源監(jiān)測(cè)站、營(yíng)林營(yíng)草工作站（林業(yè)和草原技術(shù)推廣站林業(yè)和草原種苗質(zhì)量檢驗(yàn)站）。

所屬單位0個(gè)，分別是：無(wú)

（三）重點(diǎn)工作概述

林火監(jiān)測(cè)、森林病蟲防治檢疫、野生動(dòng)植物保護(hù)、營(yíng)林營(yíng)草、森林和草原資源監(jiān)測(cè)、森林管護(hù)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣林業(yè)和草原局編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制63人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有69人，其中：財(cái)政全額保障69人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1433.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1433.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

本年財(cái)務(wù)總收入1433.46萬(wàn)元與上年財(cái)務(wù)總收入1272.25萬(wàn)元對(duì)比增加161.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.67%，增長(zhǎng)變動(dòng)的原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1433.46萬(wàn)元與上年1272.25萬(wàn)元增加161.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.67%，具體增減變動(dòng)的原因是：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出215.44萬(wàn)元與上年123.74萬(wàn)元對(duì)比增加91.70萬(wàn)元，增加74.11%,增加原因是2022年部門預(yù)算將離退休人員經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)收入增加；二是衛(wèi)生與健康收入94.29萬(wàn)元與上年93.02萬(wàn)元對(duì)比增加1.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.40%,增加原因是人員工資增加及人員工資正常晉升導(dǎo)致衛(wèi)生健康收入預(yù)算增加；三是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入821.10萬(wàn)元與上年748.95萬(wàn)元對(duì)比增加72.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.63%,增加原因是人員工資增加及人員工資正常晉升；四是住房公積金補(bǔ)助71.42萬(wàn)元與上年70.50萬(wàn)元對(duì)比增加0.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.30%，增加原因是人員工資增加及人員工資正常晉升；五是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理收入231.20萬(wàn)元，與上年209.48萬(wàn)元對(duì)比增加21.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.37%，增加原因是2022鄉(xiāng)鎮(zhèn)撲火專業(yè)隊(duì)工資補(bǔ)助預(yù)算在2021年聘用期延長(zhǎng)1個(gè)月，部門財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1433.46萬(wàn)元，其中:本年收入1433.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1433.46萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年1272.25萬(wàn)元對(duì)比增加161.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.67%，具體增減變動(dòng)的原因是：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出215.44萬(wàn)元與上年123.74萬(wàn)元對(duì)比增加91.70萬(wàn)元，增加74.11%,增加原因是2022年部門預(yù)算將離退休人員經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)收入增加；二是衛(wèi)生與健康收入94.29萬(wàn)元與上年93.02萬(wàn)元對(duì)比增加1.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.40%,增加原因是人員工資增加及人員工資正常晉升導(dǎo)致衛(wèi)生健康收入預(yù)算增加；三是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入821.10萬(wàn)元與上年748.95萬(wàn)元對(duì)比增加72.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.63%,增加原因是人員工資增加及人員工資正常晉升；四是住房公積金補(bǔ)助71.42萬(wàn)元與上年70.50萬(wàn)元對(duì)比增加0.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.30%，增加原因是人員工資增加及人員工資正常晉升；五是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理收入231.20萬(wàn)元，與上年209.48萬(wàn)元對(duì)比增加21.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.37%，增加原因是2022鄉(xiāng)鎮(zhèn)撲火專業(yè)隊(duì)工資補(bǔ)助預(yù)算在2021年聘用期延長(zhǎng)1個(gè)月，財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1433.46萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1433.46萬(wàn)元，其中：基本支出1433.46萬(wàn)元，與上年1272.25萬(wàn)元對(duì)比支出增加161.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.67%，增長(zhǎng)變動(dòng)的原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出215.44萬(wàn)元與上年123.74萬(wàn)元對(duì)比增加91.70萬(wàn)元，增加74.11%,增加原因是2022年部門預(yù)算將離退休人員經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)收入增加；二是衛(wèi)生與健康收入94.29萬(wàn)元與上年93.02萬(wàn)元對(duì)比增加1.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.40%,增加原因是人員工資增加及人員工資正常晉升導(dǎo)致衛(wèi)生健康收入預(yù)算增加；三是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入821.10萬(wàn)元與上年748.95萬(wàn)元對(duì)比增加72.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.63%,增加原因是人員工資增加及人員工資正常晉升；四是住房公積金補(bǔ)助71.42萬(wàn)元與上年70.50萬(wàn)元對(duì)比增加0.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.30%，增加原因是人員工資增加及人員工資正常晉升；五是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理收入231.20萬(wàn)元，與上年209.48萬(wàn)元對(duì)比增加21.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.37%，增加原因是2022鄉(xiāng)鎮(zhèn)撲火專業(yè)隊(duì)工資補(bǔ)助預(yù)算在2021年聘用期延長(zhǎng)1個(gè)月導(dǎo)致災(zāi)害防治及應(yīng)急管理收入增加。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分組，2022年部門預(yù)算總支出1433.46萬(wàn)元，主要用于：－、社會(huì)保障和就業(yè)支出215.44萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位離退休人員工資及退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出109.93萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出95.23萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.29萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出94.29萬(wàn)元，主要用于支付行政單位醫(yī)療補(bǔ)助16.77萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助41.35萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助36.18萬(wàn)元；行政運(yùn)行支出811.41萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位人員工資及公用經(jīng)費(fèi)811.41萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼9.69萬(wàn)元，主要用于支付森林火災(zāi)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼9.69萬(wàn)元；住房保障支出71.42萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位人員住房公積金71.42萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出231.20萬(wàn)元，主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)撲火專業(yè)隊(duì)人員工資231.20萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類支出情況：2022年部門預(yù)算總支出1433.46萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、基本支出1433.46萬(wàn)元（工資福利支出1029.09萬(wàn)元，其中：基本工資277.12萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼212.50萬(wàn)元、獎(jiǎng)金160.49萬(wàn)元、績(jī)效工資104.78萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)95.23萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)10.29萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)53.57萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)36.18萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.52萬(wàn)元、住房公積金71.41萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出284.86萬(wàn)元（辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)1.50萬(wàn)元、電費(fèi)1.20萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.60萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.80萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)233.20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.44萬(wàn)元、其他交通費(fèi)17.94萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.63萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.58萬(wàn)元（生活補(bǔ)助1.89萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)9.69萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

牟定縣林業(yè)和草原局無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣林業(yè)和草原局無(wú)與中央配套事項(xiàng)項(xiàng)目情況。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣林業(yè)和草原局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣林業(yè)和草原局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣林業(yè)和草原局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.77萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元,下降0.5%。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣林業(yè)和草原局2022年因公出國(guó)出（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變動(dòng)原因：本年度和上年度沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）人員，有沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣林業(yè)和草原局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.79萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降3%，本年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待57批次，共計(jì)接待570人次。

增減變化原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待和控制接規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣林業(yè)和草原局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1.98萬(wàn)元，較上年減少0.02萬(wàn)元，下降1%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元，較上年減少0.02萬(wàn)元，下降1%。公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：本單位車輛編制無(wú)增減，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算2萬(wàn)元對(duì)比減少0.02萬(wàn)元，下降1%，減少原因是我局嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少車輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣林業(yè)和草原局無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

6.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.“政府采購(gòu)”：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣林業(yè)和草原局2022年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排284.87萬(wàn)元，與上年252.65萬(wàn)元對(duì)比增加32.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.75%，具體增減變動(dòng)情況：辦公費(fèi)預(yù)算收入1.5萬(wàn)元，與上年1.60萬(wàn)元對(duì)比減少0.1萬(wàn)元，下降6.3%，主要原因分析是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少了辦公開(kāi)支導(dǎo)致減少預(yù)算0.1萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元，與上年0.05萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減。水費(fèi)1.5萬(wàn)元，與上年1.5萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減；電費(fèi)1.2萬(wàn)元，與上年1.2萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減變化；差旅費(fèi)9.60萬(wàn)元，與上年9.60萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減變化；會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，與上年0.5萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減變化；培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年0.50萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)3.79萬(wàn)元，與上年3.80萬(wàn)元對(duì)比，減少0.1萬(wàn)元，下降2.6%，主要原因分析是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待和控制接規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)；勞務(wù)費(fèi)233.20萬(wàn)元，與上年203.55萬(wàn)元對(duì)比增加29.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.57%，主要原因分析是2022鄉(xiāng)鎮(zhèn)撲火隊(duì)工資補(bǔ)助預(yù)算在2021年聘用期延長(zhǎng)1個(gè)月導(dǎo)致災(zāi)害防治及應(yīng)急管理預(yù)算增加；工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.44萬(wàn)元，與上年11.35萬(wàn)元對(duì)比增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%，主要原因分析是工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)支出增加導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；其他交通費(fèi)費(fèi)用17.94萬(wàn)元，與上年17.04萬(wàn)元對(duì)比增加0.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%，主要原因分析是行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算增加0.90萬(wàn)元；其他商品服支出3.63萬(wàn)元，與上年1.96萬(wàn)元對(duì)比增加1.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.2%，主要原因分析是2022年其他商品服務(wù)支出預(yù)算增加了其他商品服支出預(yù)算導(dǎo)致的。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額2950.56萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1692.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1169.10萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程84.34萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)5萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少391.23萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少432.61萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加41.38萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表）

附件:牟定縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算公開(kāi)表_公開(kāi)版

牟定縣林業(yè)和草原局

2022年2月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300432700111