監(jiān)督索引號(hào)53232300131200200000

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2022年預(yù)算公開目錄

第一部分  牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源安全。

2.管轄二十五類森林刑事案件和森林治安案件，查處林業(yè)主管部門委托的林業(yè)行政案件，依法嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪活動(dòng)。

3.加強(qiáng)公安基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，健全群防群治組織；建立護(hù)林網(wǎng)絡(luò)，改善林區(qū)治安和護(hù)林防范機(jī)制，推進(jìn)林區(qū)社會(huì)治安綜合治理，提高林區(qū)治安控制能力。

4.大力宣傳保護(hù)森林資源的法律、法規(guī)和有關(guān)林業(yè)政策，提高轄區(qū)干部群眾的法律意識(shí)，堅(jiān)持群眾路線，依靠人民群眾同破壞森林資源的違法犯罪分子作斗爭。

5.強(qiáng)化情報(bào)信息工作，加強(qiáng)調(diào)查研究，及時(shí)掌握和反映林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，針對(duì)林區(qū)治安情況，因地制宜，組織開展專項(xiàng)斗爭或?qū)ｍ?xiàng)整治。

6.加強(qiáng)林業(yè)內(nèi)部單位保衛(wèi)組織建設(shè)和安全防范工作，預(yù)防各類案件和災(zāi)害事故的發(fā)生。

7.服從當(dāng)?shù)毓簿?、林業(yè)局和上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)共內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，即：法制室、刑偵隊(duì)、辦公室。

所屬單位2個(gè)，分別是：三峰山派出所、華佛山派出所。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全力抓好森林防火基礎(chǔ)管理工作，發(fā)揮監(jiān)管職能作用，進(jìn)一步提升森林火災(zāi)綜合防控水平，堅(jiān)決避免發(fā)生重特大森林火災(zāi)，堅(jiān)決避免因組織撲救造成人員傷亡事故，在確?；具_(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上，將森林火災(zāi)受害率指標(biāo)控制到全省先進(jìn)水平，切實(shí)把森林火災(zāi)損失降到最低限度。

2.進(jìn)一步加強(qiáng)專業(yè)化森林消防建設(shè)，嚴(yán)肅管理辦法，堅(jiān)持規(guī)范化發(fā)展思路，加強(qiáng)政策扶持和制度約束，確?？沙掷m(xù)發(fā)展的基本原則，積極探索管理機(jī)制上的創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)專業(yè)化森林消防的基礎(chǔ)實(shí)力。

3.適應(yīng)林改形勢需要，積極引導(dǎo)私有森林經(jīng)營單位主動(dòng)承擔(dān)防火責(zé)任，自主投資森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，探索推行森林火災(zāi)保險(xiǎn)制度。

4.進(jìn)一步增強(qiáng)森林公安基礎(chǔ)建設(shè)，鞏固“三基”成果，大力推進(jìn)森林公安“五化 ”建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)警力整合，突出抓好執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化辦案質(zhì)量與信訪工作考核，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，開創(chuàng)森林公安工作新局面。

5.進(jìn)一步規(guī)范案件接訪和交、督辦制度，完善案發(fā)屬地負(fù)責(zé)制，加大專項(xiàng)嚴(yán)打行動(dòng)密度，繼續(xù)發(fā)揮專案行動(dòng)隊(duì)的突出作用，增強(qiáng)大要案查辦能力，重點(diǎn)突出非法占用林地和亂捕濫獵野生動(dòng)物、濫砍盜伐林木及森林火災(zāi)案件查處工作，提高案件偵破效率。

6.全力做好專職護(hù)林員監(jiān)管工作，堅(jiān)持重點(diǎn)督辦和點(diǎn)調(diào)專辦的工作方法運(yùn)用，及時(shí)查處護(hù)林員違規(guī)違法執(zhí)行和不作為行為，努力肅清專職護(hù)林員隊(duì)伍。同時(shí)加強(qiáng)組織指導(dǎo)，搞好專業(yè)培訓(xùn)，提高護(hù)林員整體綜合素質(zhì)。

7.努力做好森林公安信訪、控申工作，將信息點(diǎn)前移，及時(shí)解決林區(qū)突發(fā)事件隱患苗頭，做到耐心、細(xì)致，規(guī)范流程，全力息訪。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休 1人，退休 1人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 325.29萬元，其中：一般公共預(yù)算325.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年355.77萬元對(duì)比減少30.48萬元，下降8.57%，減少的主要原因是因崗位變動(dòng)人員減少，人員工資、醫(yī)保繳費(fèi)、社保繳費(fèi)等減少，財(cái)務(wù)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 325.29萬元，其中：本年收入325.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款325.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年355.77萬元對(duì)比減少30.48萬元，減少8.57%，減少的主要原因是因崗位變動(dòng)人員減少，人員工資、醫(yī)保繳費(fèi)、社保繳費(fèi)等減少，財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算總支出325.29萬元。財(cái)政撥款安排支出325.29萬元，其中，基本支出325.29萬元，與上年355.77萬元對(duì)比減少30.48萬元，下降8.57%，減少的主要原因是因崗位變動(dòng)人員減少，人員工資、醫(yī)保繳費(fèi)、社保繳費(fèi)等減少，單位支出減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元，增長0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2022年部門預(yù)算中，牟定縣公安局森林警察大隊(duì)部門支出功能科目分類情況，主要用于：2040201行政運(yùn)行：216.11萬元，2040202一般行政管理事務(wù)：58.48萬元，2080501行政單位離退休：2.26萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：18.59萬元，2101101行政單位醫(yī)療：10.99萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：4.93萬元，2210201住房公積金13.94萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2022年部門預(yù)算中，牟定縣公安局森林警察大隊(duì)部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分組情況：

基本支出325.29萬元，其中：30101基本工資49.88萬元,30102津貼補(bǔ)貼107.78萬元,30103獎(jiǎng)金35.36萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.59萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.46萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.93萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.32萬元，30113住房公積金13.94萬元，30199其他工資福利支出11.08萬元，30201辦公費(fèi)4.23萬元，30205水費(fèi)1萬元，30206電費(fèi)1.00萬元，30207郵電費(fèi)1萬元，30211差旅費(fèi)1萬元，30213維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，30226勞務(wù)費(fèi)46.2萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.28萬元，30239其他交通費(fèi)用11.70萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.04萬元，30302退休費(fèi)2.22萬元。

項(xiàng)目支出0萬元

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)無與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.80萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，本年預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)0.8萬元持平。

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.80萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待156人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

   主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)并入執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)無 2022年項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2022年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算68.75萬元，2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算72.14萬元。與2021年相比減少3.39萬元，下降4.70%，下降原因是2022年人員減少其他交通費(fèi)用預(yù)算減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算具體為：30201辦公費(fèi)：4.23萬元，30205水費(fèi)：1.00萬元，30206電費(fèi)：1.00萬元，30207郵電費(fèi)：1.00萬元，30211差旅費(fèi)：1.00萬元，30213維修（護(hù)）費(fèi)：0.50萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)：0.80萬元，30226勞務(wù)費(fèi)：46.2萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：1.28萬元，30239其他交通費(fèi)用：11.70萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：0.04萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我大隊(duì)資產(chǎn)總額699.32萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)680.28萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程19.04萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加67.53萬元。其中固定資產(chǎn)增加67.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)

2022年2月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300131200200111