監(jiān)督索引號(hào)53232300336100600000
第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.以醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職責(zé)，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及公衛(wèi)服務(wù)管理和指導(dǎo)。貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部藥品使用基本藥物，實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的基本藥物采購(gòu)機(jī)制，實(shí)施基本藥物零差率銷售，切實(shí)解決患者看病難、看病貴的問題。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、公共衛(wèi)生辦公室、醫(yī)療業(yè)務(wù)辦公室。
所屬單位0個(gè)。分別是：無
（三）重點(diǎn)工作概述
1.宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)聘用的人員，以崗位績(jī)效和工作業(yè)績(jī)?yōu)楹诵膶?shí)行績(jī)效工資，進(jìn)行績(jī)效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績(jī)與個(gè)人收入掛鉤。
4.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的基本藥物采購(gòu)機(jī)制；實(shí)施基本藥物零差率銷售。
5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。
6.開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。
7.對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。
8.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國(guó)衛(wèi)生工作。
9.公共衛(wèi)生服務(wù)職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國(guó)家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。
10.衛(wèi)生行政管理職能。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受衛(wèi)生部門委托依法對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
11.完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。
二、預(yù)算單位基本情況
我院編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有23人，其中： 財(cái)政全額保障23人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中： 離休 0人，退休 10人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 376.12萬元，其中：一般公共預(yù)算376.12萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年347.60萬元對(duì)比增加28.52萬元，增長(zhǎng)8.20%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位2021年新招錄在職在編人員1人，調(diào)入1人，部門財(cái)務(wù)收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 376.12萬元，其中:本年收入376.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款376.12萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年347.60萬元對(duì)比增加28.52萬元，增長(zhǎng)8.20%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位2021年新招錄在職在編人員1人，調(diào)入1人，財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 376.12萬元。財(cái)政撥款安排支出376.12萬元，其中：基本支出376.12萬元，與上年對(duì)比增加28.52萬元，主要原因是新招錄在職在編人員1人，調(diào)入1人，預(yù)算單位支出增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502事業(yè)單位離退休23.27萬元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.59萬元、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院270.85萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療18.46萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.01萬元、2210201住房公積金22.94萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：（1）301 工資福利支出329.35萬元，其中：30101 基本工資85.75萬元、30102 津貼補(bǔ)貼64.50萬元、30103 獎(jiǎng)金48.40萬元、30107 績(jī)效工資47.74萬元、30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.59萬元、30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.21萬元、30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.01萬元、30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.21萬元、30113 住房公積金22.94萬元；（2）302 商品和服務(wù)支出23.02萬元，其中：30201 辦公費(fèi)3.54萬元、30204手續(xù)費(fèi)0.08萬元、30205水費(fèi)0.20萬元、30206電費(fèi)0.72萬元、30207郵電費(fèi)0.87萬元、30217 公務(wù)接待費(fèi)1.95萬元、30226勞務(wù)費(fèi)11.58萬元、30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.68萬元、30299 其他商品和服務(wù)支出0.40萬元；（3）303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.75萬元，其中：30302退休費(fèi)22.87萬元、30305生活補(bǔ)助0.88萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降2.50%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降2.50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為98次，共計(jì)接待489人次。
減少原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，本著厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)的原則，從嚴(yán)從緊嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：較上年無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院資產(chǎn)總額334.47萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)106.80萬元，固定資產(chǎn)216.03萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.64萬元，其他資產(chǎn)0萬元。
與上年340.99萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少6.52萬元，其中固定資產(chǎn)增加18.26萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表_公開版
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院
2022年2月25日
監(jiān)督索引號(hào)53232300336100600111
