目錄

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

牟定縣發(fā)展和改革局2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、負責制定全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展宏觀綜合計劃；研究全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略，制定規(guī)劃，編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期計劃；制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣人口中長期規(guī)劃。組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，指導和推進全縣總體經(jīng)濟體制改革。負責技術改造投資管理；制定重要工業(yè)品和原料進出口計劃；推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、資源節(jié)約和綜合利用的最大化問題，組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。擬訂科技發(fā)展規(guī)劃、專利工作中長期發(fā)展規(guī)劃和知識產(chǎn)權保護行動計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2、監(jiān)督、管理和審批基本建設和固定資產(chǎn)投資項目儲備和上報，指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資方向及投資規(guī)模的宏觀調(diào)控；對全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展建設項目進行備案和審批；負責以工代賑、生態(tài)建設、農(nóng)業(yè)區(qū)域開發(fā)治理和吸引外資的規(guī)劃、保護和開發(fā)利用的綜合管理。

3、貫徹執(zhí)行國家的價格政策及法規(guī)，負責全縣重要商品價格和服務價格、行政事業(yè)性收費監(jiān)督檢查；依法對全縣各部門執(zhí)行價格法規(guī)及行政事業(yè)性收費情況進行監(jiān)督檢查；查處價格及收費違法案件、受理價格及收費舉報案件；建立健全全縣價格監(jiān)測體系、分析預測市場價格形勢。

4、貫徹執(zhí)行國家糧食工作方針、政策、法規(guī)、條例，負責全縣社會糧食流通行政管理工作。研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控政策建議；組織管理全縣糧食財務，負責全縣社會糧食流通統(tǒng)計、社會糧食、食用植物油和油料供需平衡調(diào)查；負責國有糧食企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作，提出盤活資產(chǎn)的建議；對糧食風險基金管理辦法提出意見建議；負責糧食行業(yè)管理，指導糧食企業(yè)經(jīng)營管理工作，推進國有糧食企業(yè)改革。

5、擬訂全縣糧食市場建設規(guī)劃和方案；提出全縣糧食倉儲、加工設施等建設建議，指導和協(xié)調(diào)全縣糧食倉儲建設工作，按市場供求形成糧食價格機制；組織協(xié)調(diào)糧食購銷工作；提出加強糧食市場管理工作的建議；負責軍隊糧（油）供應、災區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、城鄉(xiāng)低保全縣中小學校學生用糧等的政策性糧食供應。

6、按縣級儲備糧（油）管理辦法，負責全縣糧油儲備管理工作，提出縣級儲備糧（油）的規(guī)模、總體布局調(diào)整建議和收購、換輪、銷售計劃，并監(jiān)督實施；負責監(jiān)督檢查縣級儲備糧（油）的庫存、質(zhì)量和安全；負責做好中央、省、州儲備糧的代管工作。

7、貫徹執(zhí)行國家有關科技、專利工作法律法規(guī)、方針政策，擬訂科技發(fā)展規(guī)劃、專利工作中長期發(fā)展規(guī)劃和知識產(chǎn)權保護行動計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查；牽頭對科技進步與創(chuàng)新進行綜合管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；組織制定并實施縣級科技計劃，牽頭協(xié)調(diào)有關部門推進創(chuàng)新型牟定建設工作。

8、負責組織科技項目申報和組織實施、中藥材種植和天然藥業(yè)發(fā)展管理工作；負責科技經(jīng)費管理和項目經(jīng)費使用監(jiān)督檢查工作。指導協(xié)調(diào)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技工作，制定全縣科學技術普及工作規(guī)劃并組織實施；強化新技術引進應用，促進科技進步。

9、負責科技成果、科技獎勵、科技人才、科技保密工作；負責組織楚雄州科學技術獎初審推薦和牟定縣科學技術獎評審工作；制定科技成果推廣政策，指導科技成果轉化工作，組織重大科技成果應用示范。負責管理技術市場和許可貿(mào)易中專利工作及其對外交流與合作，指導企事業(yè)單位和部門專利工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)知識產(chǎn)權工作，負責知識產(chǎn)權保護工作。

（二）機構設置情況

縣發(fā)改局屬獨立核算行政單位。按規(guī)定設置，報批內(nèi)設機構。根據(jù)《牟定縣人民政府辦公室關于印發(fā)牟定縣發(fā)展和改革局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（牟政辦發(fā)〔2015〕67號）文件，依據(jù)上述職能職責,縣發(fā)改局設15個股室:辦公室、綜合規(guī)劃股、固定資產(chǎn)投資股(西部大開發(fā)辦公室)、地區(qū)經(jīng)濟與農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展股、社會發(fā)展股、工業(yè)經(jīng)濟股、價格管理與監(jiān)督檢查股、儲備軍供股、調(diào)控股、重點項目股、政策法規(guī)股、價格監(jiān)測調(diào)控股、農(nóng)業(yè)與社會科技股、工業(yè)科技股、知識產(chǎn)權股;還設有下屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位3個:牟定縣發(fā)展和改革局價格認證中心、牟定縣發(fā)展和改革局新能源開發(fā)服務中心、牟定縣科技成果轉化服務中心。

（三）重點工作概述

一是強化理論武裝，認真抓好十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神的學習貫徹。

二是科學編制《牟定縣2017年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃情況及2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃（草案）報告》，提出全縣主要經(jīng)濟社會發(fā)展目標和各項重點工作建議，推動全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。

三是樹立“有了規(guī)劃才會有項目、有了項目才會有資金”的規(guī)劃工作理念，立足長遠，圍繞縣委、縣政府的工作思路，科學編制完成既符合省、州精神又體現(xiàn)牟定特色的規(guī)劃。

四是以中央預算內(nèi)項目、省州四類重點項目和固定資產(chǎn)投資支撐項目為重點，積極爭取建設基金，加大匯報對接力度，促進重點項目的落實。

五是堅定抓好固定資產(chǎn)投資工作信心，切實增強工作的主動性、超前性和針對性，認真分析和充分挖掘固定資產(chǎn)投資項目的潛力，堅持按月督促通報、分析指導、測算上報，采取有效措施抓好固定資產(chǎn)投資上報工作。

六是著力做好全縣經(jīng)濟運行情況的預測、監(jiān)測和宏觀政策的搜集整理工作，加強相關問題的調(diào)研，為縣委、縣政府的正確決策提供及時、快捷、科學的信息服務。

七是進一步加大價格法律法規(guī)和政策的宣傳力度，充分發(fā)揮“12358”價格舉報電話的作用，經(jīng)常性開展市場價格檢查，鞏固和提高明碼標價普及率，開展各項價格專項檢查，制止各種價格違法行為，切實維護人民群眾的合法權益。

八是進一步強化“一崗雙責”，加強黨風廉政建設，提高拒腐防變能力，做好黨務、政務、財務公開，提高工作透明度，促使各項工作穩(wěn)步推進。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制6人。在職實有41人，其中： 財政全供養(yǎng) 34人，財政部分供養(yǎng)7人。

離退休人員28人，其中： 離休 1人，退休 27人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 792.89萬元，其中：一般公共預算792.89萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入792.89萬元，其中:本年收入792.89萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款792.89萬元（本級財力792.89萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出792.89萬元。本級財力安排支出792.89萬元，其中，基本支出792.89萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、2010401行政運行預算支出546.23萬元,主要用于單位職工工資,單位職工辦公費、水電費、電話及網(wǎng)絡費、公務接待費、公務用車運行、工會經(jīng)費、差旅費支出、遺屬人員生活補助支出;

2、2080501歸口管理的行政單位離退休預算支出78.55萬元,主要用于單位離退休人員養(yǎng)老金支出;

3、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算69.94萬元,主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險繳費支出;

4、2082702財政對工傷保險基金的補助支出預算1.75萬元, 主要用于單位在職職工工傷保險繳費支出;

5、2101101行政單位醫(yī)療支出預算33.87萬元, 主要用于單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出;

6、2101103公務員醫(yī)療補助支出預算20.58萬元, 主要用于單位在職職工公務員醫(yī)療補助繳費支出;

7、2210201住房公積金支出預算41.97萬元, 主要用于單位在職職工住房公積金繳費支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

1、301工資福利支出預算689.51萬元（其中：基本支出689.51萬元，項目支出0萬元）;

2、302商品和服務支出預算18.78萬元（其中：基本支出18.78萬元，項目支出0萬元）;

3、303對個人和家庭的補助支出預算84.60萬元（其中：基本支出84.60萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2018年無省對下轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

本單位2018年無政府采購預算。

七、預算收支增減變化情況說明

2018年我單位基本支出預算792.89萬元，較2017年基本支出預算663.78萬元增加了129.11萬元。主要原因：在職人員工資標準及公用經(jīng)費標準提高。

八、項目支出預算變動的主要原因

本單位2018年沒有項目支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排

1. 辦公費 4.28 萬元;

2. 印刷費 0.30 萬元;

3. 手續(xù)費 0.05 萬元;

4. 水費 1.10 萬元;

5. 電費 0.40 萬元;

6. 郵電費 3.00 萬元;

7. 物業(yè)管理費 0.15 萬元;

8. 差旅費 1.00 萬元;

9. 維修(護)費0.30萬元;

10. 會議費0.40萬元;

11. 培訓費0.60萬元;

12. 公務接待費 1.70 萬元;

13. 工會經(jīng)費 3.50 萬元;

14. 公務用車運行維護費 2.00 萬元.

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣發(fā)展和改革局2018年預算公開表