【目錄】

1.基本職能及主要工作

2.預(yù)算單位基本情況

3.預(yù)算單位收入情況

4.預(yù)算單位支出情況

5.省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

6.政府采購(gòu)預(yù)算情況

7.預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

8.其他公開(kāi)信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（一）參與職能。代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)單位民主管理，實(shí)施民主監(jiān)督，是工會(huì)代表職工權(quán)益，依法維護(hù)職工利益的重要渠道、途徑和形式。

（二）維護(hù)職能。依法維護(hù)廣大職工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職責(zé)。

（三）建設(shè)職能。引導(dǎo)廣大職工群眾參加建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)，積極推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和生產(chǎn)力的提高。

（四）教育職能。工會(huì)教育職能包括思想政治教育和文化技術(shù)教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣總工會(huì)屬參公管理群眾團(tuán)體。根據(jù)職能職責(zé)，內(nèi)設(shè)辦公室、組織股、法律保障股、困難職工幫扶中心辦公室、職工醫(yī)療互助代辦點(diǎn)，下設(shè)工人俱樂(lè)部。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年，縣總工會(huì)將在縣委和州總工會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、縣政府工作大局，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和州總工會(huì)九屆三次全會(huì)、縣委十三屆三次全會(huì)以及縣第九次工代會(huì)精神，堅(jiān)持“組織起來(lái)，切實(shí)維權(quán)”的工作方針，按照“黨政所謀、職工所需、工會(huì)所能”的要求，認(rèn)真履行職能，狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)，重點(diǎn)做好以下八個(gè)方面的工作：

（一）強(qiáng)化思想引領(lǐng)，凝聚發(fā)展共識(shí)。各級(jí)工會(huì)組織要組織廣大職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，深刻理解黨的十九大精神實(shí)質(zhì)和豐富內(nèi)涵，用黨的十九大精神統(tǒng)領(lǐng)工會(huì)工作，引導(dǎo)廣大職工將思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到黨的十九大精神上來(lái)，統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策部署上來(lái)，統(tǒng)一到全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展和諧發(fā)展上來(lái)，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工積極投身經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng)，為加快實(shí)現(xiàn)富民強(qiáng)縣步伐建功立業(yè)。

（二）加強(qiáng)組織建設(shè)，打牢工作基礎(chǔ)。加大基層工會(huì)組建和會(huì)員發(fā)展力度，扎實(shí)開(kāi)展“農(nóng)民工入會(huì)集中行動(dòng)”，最大限度地把職工特別是農(nóng)民工組織到工會(huì)中來(lái)；加強(qiáng)“六有”基層工會(huì)建設(shè)，提升基層工會(huì)活力，實(shí)現(xiàn)“六有”工會(huì)建設(shè)率達(dá)86%以上；加強(qiáng)對(duì)基層工會(huì)換屆指導(dǎo)力度，進(jìn)一步規(guī)范基層工會(huì)組織建設(shè)，發(fā)揮基層工會(huì)作用。

（三）推進(jìn)“一活動(dòng)一工程”，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)。繼續(xù)在脫貧攻堅(jiān)、棚戶(hù)區(qū)改造、“五網(wǎng)”建設(shè)等重點(diǎn)工程，重大項(xiàng)目上開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽，組織廣大職工廣泛開(kāi)展技能競(jìng)賽，不斷提升職工素質(zhì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，按時(shí)完成州總工會(huì)下達(dá)我縣的職工職業(yè)技能培訓(xùn)取證任務(wù)和農(nóng)民工引導(dǎo)性培訓(xùn)任務(wù)。

（四）強(qiáng)化服務(wù)職工群眾工作。整合現(xiàn)有資源，全力推進(jìn)職工服務(wù)中心建設(shè)，開(kāi)展職工普惠性服務(wù)，抓好困難職工脫困解困工作，積極打造“金秋助學(xué)”、職工醫(yī)療互助、“貸免扶補(bǔ)”等服務(wù)職工品牌，讓廣大職工享受到工會(huì)工作帶來(lái)的實(shí)惠。繼續(xù)做好脫貧攻堅(jiān)工作，切實(shí)幫助村委會(huì)和結(jié)對(duì)戶(hù)解決實(shí)際困難。

（五）切實(shí)開(kāi)展職工權(quán)益維護(hù)。抓好企業(yè)工資集體協(xié)商合同的簽訂，積極參加勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁、安全事故調(diào)查處理、農(nóng)民工工資清欠等工作，依法維護(hù)職工群眾合法權(quán)益；積極開(kāi)展和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建活動(dòng)，化解勞資糾紛，建設(shè)和諧勞動(dòng)關(guān)系；開(kāi)展廠務(wù)公開(kāi)和民主管理工作，維護(hù)職工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)；規(guī)范工會(huì)與政府的聯(lián)席會(huì)議制度和勞動(dòng)關(guān)系三方協(xié)商機(jī)制，從源頭上維護(hù)廣大職工合法權(quán)益。

（六）加大工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳力度。加強(qiáng)與地稅部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，借助稅務(wù)部門(mén)力量，將符合條件的企業(yè)納入工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳范圍，努力協(xié)調(diào)財(cái)政部門(mén)不斷提高財(cái)政供養(yǎng)行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)保障水平，努力擴(kuò)大工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳覆蓋面和收繳率。

（七）推進(jìn)網(wǎng)上工會(huì)建設(shè)。按照省、州總工會(huì)的要求，認(rèn)真做好會(huì)員實(shí)名制信息采集工作，推進(jìn)工會(huì)系統(tǒng)OA協(xié)同辦公平臺(tái)的使用，繼續(xù)開(kāi)展“云嶺職工微信公眾號(hào)”的關(guān)注和“云嶺職工”手機(jī)APP客戶(hù)端的下載使用推廣工作，形成網(wǎng)上網(wǎng)下深度融合，線(xiàn)上線(xiàn)下有機(jī)結(jié)合的工會(huì)工作格局。

（八）推進(jìn)工會(huì)改革工作。按照省、州總工會(huì)關(guān)于深化工會(huì)改革的有關(guān)要求，結(jié)合我縣實(shí)際，扎實(shí)開(kāi)展工會(huì)改革工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人，財(cái)政部分供養(yǎng)2人，非財(cái)政供養(yǎng)4人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入206.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算206.62萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入206.73萬(wàn)元，其中:本年收入206.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.11萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款206.62萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力206.62萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出206.62萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出206.62萬(wàn)元，其中，基本支出206.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于：

1.2012901行政運(yùn)行152.46萬(wàn)元；

2.2080501歸口管理的行政單位離退休13.66萬(wàn)元；

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.94萬(wàn)元；

4.2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.42萬(wàn)元；

5.2101101行政單位醫(yī)療8.17萬(wàn)元；

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.8萬(wàn)元；

7.2210201住房公積金10.17萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出206.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

1.30101基本工資39.42萬(wàn)元；

2.30102津貼補(bǔ)貼67.24萬(wàn)元；

3.30103獎(jiǎng)金25.89萬(wàn)元；

4.30107績(jī)效工資4.06萬(wàn)元；

5.30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.94萬(wàn)元；

6.30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.62萬(wàn)元；

7.30111公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.8萬(wàn)元；

8.3011201工傷保險(xiǎn)0.42萬(wàn)元；

9.3011299其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.55萬(wàn)元；

10.30113住房公積金10.17萬(wàn)元；

11.30199其他工資福利支出12萬(wàn)元；

12.30201辦公費(fèi)2.1萬(wàn)元；

13.30211差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元；

14.30217公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元；

15.30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.85萬(wàn)元；

16.3023902公務(wù)用車(chē)租車(chē)費(fèi)0.5萬(wàn)元；

17.30302退休費(fèi)13.46萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）從其他單位調(diào)入工作人員一名。

（二）人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加。

（三）工資調(diào)整。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

無(wú)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年，縣總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.05萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣總工會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xls

牟定縣總工會(huì)

2018年2月8日