一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃，按照批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施。

2.組織農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的招投標(biāo)和養(yǎng)護(hù)承包合同管理。負(fù)責(zé)縣道小修保養(yǎng)年度作業(yè)計(jì)劃的審核和上報(bào)，編制、實(shí)施縣道小修保養(yǎng)月度作業(yè)計(jì)劃。

3.根據(jù)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)檢查考核辦法要求，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)的日常檢查和養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的評定，定期上報(bào)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量月報(bào)。

4.負(fù)責(zé)對縣道小修保養(yǎng)完成工程量及質(zhì)量進(jìn)行檢查考核，向承包人支付縣道小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

5.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路大中修、危橋改造專項(xiàng)工程計(jì)劃的落實(shí)、施工過程的管理、質(zhì)量的監(jiān)督控制。

6.負(fù)責(zé)縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場處置，并及時(shí)上報(bào)縣交通運(yùn)輸局、州交通運(yùn)輸局。

7.負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)施工路段安全保通方案的審批、配合路政部門維護(hù)施工路段的交通秩序。

8.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路路網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度，配合公安交警和路政部門及時(shí)處置特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣地方公路管理段屬副科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)統(tǒng)計(jì)室。

（三）重點(diǎn)工作概述

主要工作是每年的大中修及安全生命防護(hù)工程建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)1人。

退休人員17人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入145.32萬元，其中：一般公共預(yù)算145.32萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入145.32萬元，其中:本年收入145.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款145.32萬元（本級財(cái)力145.32萬元)。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出145.32萬元。本級財(cái)力安排支出145.32萬元，其中:基本支出145.32萬元。

(一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分為社會保障和就業(yè)，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)的繳納，退休職工工資發(fā)放；醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；交通運(yùn)輸支出，主要用于單位在職職工工資支出和單位日常開支；住房保障支出主要用于單位職工繳納住房公積金。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分為工資福利支出，支出101.57萬元，商品服務(wù)支出，支出5.11萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，支出38.64萬元。（其中：基本支出145.32萬元）。

五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：養(yǎng)護(hù)資金 金額361萬元，主要用于公路大中修及公路日常養(yǎng)護(hù)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

2018年此項(xiàng)無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

按功能科目分為交通運(yùn)輸支出，其中：國道、省道、縣道7000元/公里；鄉(xiāng)道3500/公里；村道1000/公里。

六、政府采購預(yù)算情況

2018此項(xiàng)無。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018此項(xiàng)無。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018此項(xiàng)無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

辦公費(fèi)1.88萬元，水費(fèi)0.05萬元，電費(fèi)0.06萬元，郵電費(fèi)0.19萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.08萬元，差旅費(fèi)0.36萬元，會經(jīng)費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：2018年部門預(yù)算公開情況表.xls