一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為國(guó)家建設(shè)和人民生活提供地震管理保障。地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、臨震預(yù)報(bào)、震后趨勢(shì)預(yù)測(cè)、地震區(qū)劃、制定本縣防震減災(zāi)中、長(zhǎng)期規(guī)劃，編制本縣防震減災(zāi)工作年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。開展地震安全性評(píng)價(jià)，地震災(zāi)害損失評(píng)價(jià)，地震信息服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣地震局為縣政府直屬的正科級(jí)事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為一正一副，核定事業(yè)編制7人，內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，即：辦公室、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)股、震害防御股。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是強(qiáng)化震情跟蹤重點(diǎn)，抓實(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)基礎(chǔ)：

1、制定《牟定縣2018年度震情跟蹤工作方案》。

2、嚴(yán)格震情值班，做好地震監(jiān)測(cè)。

3、做好震兆分析，嚴(yán)格震情會(huì)商。

4、把握震情發(fā)展趨勢(shì)，落實(shí)地震短臨跟蹤。

5、分析震情發(fā)展規(guī)律，開展地震科學(xué)預(yù)測(cè)研判。

二是加強(qiáng)震害防御能力建設(shè)，高度重視抗震設(shè)防監(jiān)管：

1、繼續(xù)深入開展防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育活動(dòng)，按照“積極、慎重、科學(xué)、有效”的原則，繼續(xù)做好防震減災(zāi)知識(shí)的宣傳教育工作，健全和完善宣傳網(wǎng)絡(luò)，組織開展防震減災(zāi)知識(shí)進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、下鄉(xiāng)村的活動(dòng)，廣泛深入地宣傳地震宏觀異常、防震、抗震、避震、自救、互救等知識(shí)，提高廣大民眾的防震減災(zāi)能力。

2、深入中小學(xué)等開展多種形式的地震應(yīng)急演練。

3、組織開展全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”人員培訓(xùn)。

4、農(nóng)村危房改造及地震安居工程檢查指導(dǎo)逐步深入。

5、抗震設(shè)防監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)。

6、防震減災(zāi)科普示范學(xué)校創(chuàng)建工作和地震安全示范村社創(chuàng)建逐步推進(jìn)。

三是堅(jiān)持預(yù)防為主，地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作扎實(shí)推進(jìn)：

1、召開全縣防震減災(zāi)工作會(huì)，傳達(dá)全州防震減災(zāi)聯(lián)席會(huì)議精神，安排部署全縣防震減災(zāi)工作；組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和全縣防震減災(zāi)聯(lián)席會(huì)議成員單位開展地震應(yīng)急桌面推演練。

2、建立完善《地震應(yīng)急預(yù)案》和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)更新。

3、地震震情會(huì)商與應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)系統(tǒng)平臺(tái)得到充分利用。

4、牟定縣地下流體觀測(cè)井建設(shè)項(xiàng)目完成了300米的深井打井工程，下步重點(diǎn)是建蓋觀測(cè)房和爭(zhēng)取上觀測(cè)儀器。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：事業(yè)編制7人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)1人（為政府購(gòu)買服務(wù)人員）。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入108.75萬元，其中：一般公共預(yù)算108.75萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入108.75萬元，其中:本年收入108.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款108.75萬元（本級(jí)財(cái)力108.75萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出108.75萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出108.75萬元，其中，基本支出108.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

1、功能科目分類2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.16萬元，主要用于繳納單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

2、功能科目分類2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出0.28萬元，主要用于繳納單位在職人員工傷保險(xiǎn)。

3、功能科目分類2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出5.26萬元，主要用于繳納單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病補(bǔ)充保險(xiǎn)。

4、功能科目分類2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.23萬元，主要用于繳納單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)。

5、功能科目分類2200401行政運(yùn)行支出83.12萬元，主要用于單位在職職工工資支出72.46萬元，政府購(gòu)買服務(wù)人員工資支出6萬元及商品服務(wù)支出4.66萬元（包含辦公經(jīng)費(fèi)2.1萬元，車輛經(jīng)費(fèi)2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.56萬元）。

6、功能科目分類2210201住房公積金支出6.7萬元，主要用于繳納單位在職人員住房公積金。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分類（其中：基本支出108.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。其中：

1、工資福利支出

（1）、經(jīng)濟(jì)科目30101基本工資支出23.49萬元；

（2）、經(jīng)濟(jì)科目30102津貼補(bǔ)貼支出18.10萬元；

（3）、經(jīng)濟(jì)科目30103獎(jiǎng)金支出1.96萬元；

（4）、經(jīng)濟(jì)科目30107績(jī)效工資支出28.91萬元；

（5）、經(jīng)濟(jì)科目30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.16萬元；

（6）、經(jīng)濟(jì)科目30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.02萬元；

（7）、經(jīng)濟(jì)科目30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出2.23萬元；

（8）、經(jīng)濟(jì)科目30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.52萬元；

（9）、經(jīng)濟(jì)科目30113住房公積金出6.70萬元；

（10）、經(jīng)濟(jì)科目30199其他工資福利支出6.00萬元。

2、商品和服務(wù)支出

（1）、經(jīng)濟(jì)科目30201辦公費(fèi)支出1.08萬元；

（2）、經(jīng)濟(jì)科目30205水費(fèi)支出0.3萬元；

（3）、經(jīng)濟(jì)科目30206電費(fèi)支出0.3萬元；

（4）、經(jīng)濟(jì)科目30217公務(wù)接待費(fèi)支出0.42萬元；

（5）、經(jīng)濟(jì)科目30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.56萬元；

（6）、經(jīng)濟(jì)科目30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2018年度本部門無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2018年度本部門預(yù)算收支無變動(dòng)。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年度本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)無變動(dòng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】

政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

本部門為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：地震局2018年部門預(yù)算公開表.xls

牟定縣地震局

2018年2月6日