目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

牟定縣檔案局2018年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣檔案局為參公管理事業(yè)單位，行使對全縣檔案行政管理和做好黨政機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位和其它組織檔案的接收、整理、保管、統(tǒng)計、提供利用等工作的職能。

（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《云南省檔案條例》及相關(guān)的配套法規(guī)。

（2）按照檔案管理工作規(guī)劃，在縣委、縣人民政府的領(lǐng)導下，履行對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣屬黨政機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案工作實施業(yè)務(wù)監(jiān)督與檢查指導。

（3）根據(jù)國家和上級業(yè)務(wù)部門的規(guī)定和要求，制定本地區(qū)檔案工作的規(guī)章、制度、業(yè)務(wù)規(guī)范和本地區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。

（4）依法獨立或與有關(guān)執(zhí)法部門配合查處檔案事務(wù)中的違法案件。

（5）組織開展對全縣檔案事業(yè)干部業(yè)務(wù)培訓，負責對全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審上報、評審及檔案學術(shù)活動的組織工作。

（6）在維護黨和國家歷史真實面貌的前提下，集中地管理本地區(qū)的檔案及有關(guān)的資料，維護檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項工作服務(wù)。

（7）依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》，組織接收、征集進館的檔案和資料。

（8）根據(jù)上級檔案行政管理部門的規(guī)定，制定本單位檔案保管工作的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)規(guī)范，并組織實施。

（9）對館藏檔案、資料進行規(guī)范化整理、科學化管理和安全保管，保護和搶救國家珍貴檔案。

（10）建立健全檔案資料目錄中心，積極開展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。

（11）對保管期限已滿的檔案進行鑒定，及時準確地統(tǒng)計到期檔案。

（12）審查應(yīng)開放檔案，依法向社會開放到期應(yīng)開放的檔案。

（13）參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。

（14）做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣檔案局為參公管理事業(yè)單位，設(shè)辦公室、檔案管理保護利用股、檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導股三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，年內(nèi)機構(gòu)無增加變動；檔案局核定事業(yè)編制9人，2017年現(xiàn)有在職人員11人，退休人員3人。

（三）重點工作概述

1.加強依法治檔，提高檔案法治水平。一要開展檔案普法工作；二要加強檔案信息公開工作；三要加強依法管檔工作。

2.積極主動作為，促進檔案科學規(guī)范。一要繼續(xù)加強檔案規(guī)范化管理。二要加強重點建設(shè)項目檔案的管理。三要加強民生檔案的收集管理。

3.拓展服務(wù)廣度，深化檔案資源建設(shè)。一要重點抓好立卷歸檔工作。二要持續(xù)抓好檔案接收工作。三要積極開展檔案征集工作。四要開展檔案的搶救保護和開發(fā)利用工作。

4.積極探索實踐，推動檔案信息建設(shè)。一要繼續(xù)實施縣數(shù)字檔案館建設(shè)。二要開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門數(shù)字檔案室建設(shè)探索。三是有序開展電子檔案異地備份工作。

5.狠抓安全責任，構(gòu)建檔案安全體系。一是縣檔案館要加大新館的設(shè)施設(shè)備配備完善，實行24小時值班監(jiān)守。二是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要設(shè)立專用的檔案室，檔案室不能在頂樓或底層，配備必要的消防等安全管理設(shè)備，要能容納本單位10年內(nèi)所形成的檔案資料。三要建立完善各項安全管理制度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個（為參公管理事業(yè)單位）。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：事業(yè)編制9人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人。

離退休人員3人，其中：退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入193.95萬元，其中：一般公共預(yù)算193.95萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入193.95萬元，其中:本年收入193.95萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款193.95萬元（本級財力193.95萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出193.95萬元。本級財力安排支出193.95萬元，其中，基本支出193.95萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—行政運行147.3萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休6.86萬元，主要用于我單位2018年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.99萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補助0.42萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療8.13萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險繳費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助4.04萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金10.2萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出182.79萬元（基本支出427.02萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資37.49萬元，津貼補貼支出73.13萬元，獎金28.32萬元，績效工資4.06萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.99萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費7.65萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費4.04萬元，其他社會保障繳費0.9萬元，住房公積金10.2萬元。

商品和服務(wù)支出4.24萬元（基本支出4.24萬元），其中，辦公費0.52萬元，印刷費0.11萬元，水費0.2萬元，電費0.2萬元，差旅費1.3萬元，維修（護）費0.1萬元，會議費0.12萬元，培訓費0.4萬元，公務(wù)接待費0.45萬元，工會經(jīng)費0.85萬元。

對個人和家庭的補助支出6.92萬元（基本支出6.92萬元），其中，退休費6.77萬元，生活補助0.15萬元。

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0.45萬元，其中公務(wù)接待費支出0.45萬元。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本單位2018年無省對下轉(zhuǎn)移支出項目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

本單位2018年無政府采購預(yù)算情況。

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預(yù)算193.95萬元，較2017年基本支出預(yù)算158.02萬元增加了35.93萬元。增加的主要原因是人員增資，單位基本支出增加，預(yù)算增加。

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

本單位2018年沒有項目支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為4.24萬元。其中，辦公費0.52萬元，印刷費0.11萬元，水費0.2萬元，電費0.2萬元，差旅費1.3萬元，維修（護）費0.1萬元，會議費0.12萬元，培訓費0.4萬元，公務(wù)接待費0.45萬元，工會經(jīng)費0.85萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，我單位共有國有資產(chǎn)1181.3萬元。其中流動資產(chǎn)16.3萬元，固定資產(chǎn)1164.65萬元，無形資產(chǎn)0.35萬元。

附件：牟定縣檔案局2018年部門預(yù)算公開表.xls

牟定縣檔案局