一、部門基本情況

（一）工作職能

縣委、縣政府信訪局，是縣委、縣政府主管全縣信訪工作的職能機(jī)構(gòu)。其主要職能是：

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家信訪工作政策、法規(guī)；根據(jù)縣委、縣政府和省州信訪局的工作部署，提出全縣信訪工作意見(jiàn)，并組織實(shí)施；開(kāi)展社情民意調(diào)研，提出信訪工作建議。

2、代表縣委、縣政府受理人民來(lái)電、來(lái)信，接待人民來(lái)訪。

3、承辦中央和國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)家信訪局，省委和省政府領(lǐng)導(dǎo)、省信訪局，州委和州政府領(lǐng)導(dǎo)、州信訪局，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)和縣委辦、縣政府辦批辦、交辦的群眾信訪事項(xiàng)。

4、協(xié)調(diào)縣人大、縣政協(xié)、縣紀(jì)委的信訪工作；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪案件。

5、指導(dǎo)全縣信訪工作；負(fù)責(zé)組織縣對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的信訪工作目標(biāo)管理考核工作；做好全縣信訪隊(duì)伍建設(shè)、人員培訓(xùn)工作。

6、負(fù)責(zé)管理和轉(zhuǎn)、交辦理云南省信訪信息系統(tǒng)內(nèi)信訪事項(xiàng)，人民網(wǎng)留言及書(shū)記、縣長(zhǎng)信箱。

7、完成縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)及兩辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

牟定縣委縣政府信訪局自2002年11月成立以來(lái)，有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共楚雄州委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢(shì)下群眾工作的實(shí)施意見(jiàn)》（楚發(fā)〔2011〕6號(hào)）、《楚雄州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于設(shè)立縣市黨委群眾工作局的通知》（楚編發(fā)[2011]20號(hào)）精神，結(jié)合我縣實(shí)際，經(jīng)2011年8月25日縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)第八次全體會(huì)議研究決定，設(shè)立牟定縣委群眾工作局，與縣信訪局一套班子，兩塊牌子。

（三）人員情況及增減變動(dòng)原因

縣委縣政府信訪局按照《關(guān)于核定〈縣委、縣政府信訪局人員編制〉的通知》（牟編字[2002]64號(hào)），縣委、縣政府信訪局屬參照政府直屬行政機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為一正一副，核定編制6名（其中：行政編制3名，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制2名，工勤編制1名）。根據(jù)2006年6月21日，牟定機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件《關(guān)于重新確定縣級(jí)機(jī)關(guān)部分單位人員編制的通知》（牟編發(fā)[2006]10號(hào)），對(duì)縣級(jí)單位人員編制重新確定如下：核定人員編制9名（其中：行政編制3名，事業(yè)編制5名，工勤編制1名）。2011年8月26日，牟定機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件《關(guān)于設(shè)立牟定縣委群眾工作局的通知》（牟編發(fā)[2011]9號(hào)），縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)第八次全體會(huì)議研究決定，設(shè)立牟定縣委群眾工作局，與縣信訪局一套班子，兩塊牌子。縣委群眾工作局機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，列縣委工作部門。核定縣委縣政府信訪局、縣委群眾工作局正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，人員編制在縣信訪局內(nèi)部調(diào)整使用。2013年1月25日，牟定縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件《關(guān)于下達(dá)縣委縣政府信訪局行政編制的通知》（牟編發(fā)[2013]4號(hào)），縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)第十三次全體會(huì)議研究決定，下達(dá)縣委縣政府信訪局（縣委群眾工作局）行政編制3名。此次編制下達(dá)后，縣信訪局（縣委群眾工作局）有行政編制6名。年末有在職人員10人。

二、預(yù)算單位基本情況

我局編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)，屬財(cái)政全供給單位部門基本情況如下：

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制0人，機(jī)關(guān)工人編制1人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人。

退休人員1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入187.06萬(wàn)元，比2017年增加48.76萬(wàn)元，增加的原因是人員增加、工資增加、經(jīng)費(fèi)及各種社保費(fèi)用增加。其中：一般公共預(yù)算187.06萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入187.06萬(wàn)元，比2017年增加48.76萬(wàn)元，增加的原因是人員增加、工資增加、經(jīng)費(fèi)及各種社保費(fèi)用增加。其中:本年收入187.06萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款187.06萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力187.06萬(wàn)元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出187.06萬(wàn)元，比2017年增加48.76萬(wàn)元，增加的原因是人員增加、工資增加、經(jīng)費(fèi)及各種社保費(fèi)用增加。本級(jí)財(cái)力安排支出187.06萬(wàn)元，預(yù)算總支出中基本支出187.06萬(wàn)元，占總支出的100%。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行145.48萬(wàn)元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休費(fèi)2.26萬(wàn)元—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.00萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出和退休人員離退休費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.43萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險(xiǎn)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療8.03萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.66萬(wàn)元，主要用于我單位在職和退休人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金10.20萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（到部門經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)）

工資福利支出178.94萬(wàn)元（基本支出178.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，基本工資37.01萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出74.34萬(wàn)元，獎(jiǎng)金28.28萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.00萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.65萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.66萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.80萬(wàn)元，住房公積金10.20萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出5.43萬(wàn)元（基本支出5.43萬(wàn)元），其中，辦公費(fèi)1.05萬(wàn)元，水費(fèi)0.25萬(wàn)元，電費(fèi)0.21萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.10萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.07萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.40萬(wàn)元， 公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.85萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—退休費(fèi)2.23萬(wàn)元。

資本性支出0萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.50萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.50萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0.32萬(wàn)元，增加的主要原因是人員增加。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車，公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0.20萬(wàn)元。增加的主要原因是調(diào)整預(yù)算。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)計(jì)執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次，135人次，接待費(fèi)開(kāi)支0.50萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)增加0.12萬(wàn)元，增加的原因是人員增加。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位2018年無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2018年無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2018年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2018年本單位無(wú)采購(gòu)預(yù)算事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年我單位基本支出預(yù)算187.06萬(wàn)元，較2017年基本支出預(yù)算138.30萬(wàn)元增加了48.76萬(wàn)元，增加的原因是人員增加、工資增加、經(jīng)費(fèi)及各種社保費(fèi)用增加。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

本單位2018年沒(méi)有項(xiàng)目支出。

八、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為5.43萬(wàn)元，比2017年減少2.70萬(wàn)元，減少的原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。其中，辦公費(fèi)1.05萬(wàn)元，水費(fèi)0.25萬(wàn)元，電費(fèi)0.21萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.10萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.07萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.40萬(wàn)元， 公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.85萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，我單位共有國(guó)有資產(chǎn)49.99萬(wàn)元，一是車輛數(shù)量1輛，價(jià)值25萬(wàn)元；二是其他固定資產(chǎn)24.99萬(wàn)元(按照資產(chǎn)的大類進(jìn)行說(shuō)明)。

（三）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其 他費(fèi)用。

附件：預(yù)算公開(kāi)表.xls

牟定縣信訪局