根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算公開工作的通知》要求，現(xiàn)就縣委編辦單位2018年部門預(yù)算進(jìn)行公開，并就有關(guān)情況作如下說明：

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.研究擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；具體管理全縣各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.組織實(shí)施全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。

3.負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動(dòng)、招考的編制使用審批；負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制及股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用審批。

4.審核全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及調(diào)整事宜。

5.負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評(píng)估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。

7.負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的人員編制審核工作；負(fù)責(zé)行政審批制度改革等簡政放權(quán)牽頭工作。

8.負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作；會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

9.負(fù)責(zé)全縣的行政審批改革工作和行政許可等各類事項(xiàng)的動(dòng)態(tài)調(diào)整，

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)職能職責(zé)，縣委編辦設(shè)4個(gè)股室，即：綜合股（督查室）、機(jī)關(guān)股、事業(yè)股（登記股）、審改股。

（三）2018年主要工作任務(wù)目標(biāo)

1、完成了州委編辦要求報(bào)送的各種機(jī)構(gòu)編制報(bào)表；

2、按縣政府要求的時(shí)限完成了政府機(jī)構(gòu)改革；

3、圓滿完成編辦各項(xiàng)職能工作；

4、按照州上的統(tǒng)一要求完成了行政許可和雙隨機(jī)事項(xiàng)的相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

縣委編辦屬于正科級(jí)行政單位，有4個(gè)內(nèi)設(shè)股室，即：綜合股、機(jī)關(guān)股、事業(yè)股、審改股。2017年，在職在編實(shí)有人數(shù)10人，即主任1人，副主任1人，享受副科級(jí)待遇干部2人；科員6人；無公務(wù)用車。全部屬于財(cái)政供養(yǎng)人員，無退休、離休人員。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入161.3萬元，其中：一般公共預(yù)算161.3萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入161.3萬元，其中:本年收入161.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款161.3萬元（本級(jí)財(cái)力161.3萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算161.3萬元。

（一）一般公共服務(wù)支出128.29萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出14.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.68萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.62萬元;

（二）項(xiàng)目支出主要用于以下幾方面：

1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理、域名注冊(cè)網(wǎng)站開辦審核及網(wǎng)站標(biāo)識(shí)管理工作經(jīng)費(fèi)；

2、事業(yè)單位網(wǎng)上登記管理和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案工作經(jīng)費(fèi)；

3、推進(jìn)事業(yè)單位分類改革和實(shí)施實(shí)名制網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行平臺(tái)管理及相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

（三）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2018年基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因是：2018年工資標(biāo)準(zhǔn)較2017年有所提高，壓縮了公用經(jīng)費(fèi)。

八、其他公開信息

無

九、專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

附件：2018年縣委編辦預(yù)算公開情況表.xls

中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室

2018年2月6日