一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣關(guān)于對外開放、招商引資、經(jīng)濟合作、投資服務的方針政策；擬訂我縣對外開放、招商引資、經(jīng)濟合作的相關(guān)措施；研究制定全縣對外開放、招商引資、經(jīng)濟合作的中、長期規(guī)劃和全縣年度招商引資、經(jīng)濟合作責任目標計劃，并具體組織實施。2.協(xié)調(diào)全縣對外開放和招商引資重大事項，負責全縣興工強縣、引資興縣領(lǐng)導小組和縣招商引資工作委員會的日常工作。3.負責組織和承辦縣政府開展的國內(nèi)外招商引資、項目推介活動，宣傳、推介牟定投資環(huán)境；協(xié)調(diào)組織各企業(yè)參與國內(nèi)外、省內(nèi)外組織的各類招商引資和商品交易會等多種外經(jīng)貿(mào)展洽活動，抓好招商、招展、引資、對外聯(lián)絡、協(xié)調(diào)服務和管理等工作；配合有關(guān)部門抓好全縣對外開放宣傳工作。4.會同縣級有關(guān)部門編制全縣鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄；負責抓好全縣招商引資基礎工作和招商引資項目庫的建設；負責抓好引資項目的收集、編寫、開發(fā)論證、包裝、儲備、編報、推介、洽談和發(fā)布工作；負責跟蹤、督辦和協(xié)調(diào)、落實全縣簽約項目的審批、注冊、開工等前期工作；負責已批項目資金的督促到位工作。5.負責建立和完善全縣招商引資網(wǎng)絡，負責對外發(fā)布縣級招商引資項目信息，開展網(wǎng)上招商引資工作，提供相關(guān)投資政策咨詢服務。6.負責為外商投資企業(yè)協(xié)調(diào)落實相關(guān)優(yōu)惠政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門對外商投資企業(yè)的管理和服務，依法保護省外、州外來楚投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益。

7.負責與各經(jīng)濟合作組織的日常聯(lián)絡及相關(guān)工作；會同有關(guān)部門推動以科技、教育、衛(wèi)生、文化等領(lǐng)域的社會合作。8.負責對國內(nèi)外投資經(jīng)濟合作項目進行認定、統(tǒng)計上報，并對項目建設情況進行跟蹤、檢查和監(jiān)督。9.負責指導、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度招商引資、經(jīng)濟合作任務指標的完成。10.承辦縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

按規(guī)定設置，報批內(nèi)設機構(gòu)。牟定縣招商局成立于2004年，于2006年5月單設,為縣政府直屬正科級機構(gòu)，領(lǐng)導職數(shù)一正一副。分設辦公室、招商合作股、項目開發(fā)股和投資服務股四個股室，履行全縣對外開放和招商引資職能。我局屬財政全額撥款單位。2018年年初預算在職在編實有人數(shù)7人；在編實有車輛1輛。

（三）年度重點工作概述

完善措施，突出精準招商，全面完成年度招商引資工作目標任務。做好脫貧攻堅、安居房建設等全縣重點工作，根據(jù)部門職能，做好相關(guān)的日常工作。

二、預算單位基本情況

我局編制2018年部門預算單位共1個，屬財政全供給單位部門基本情況如下：

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人，機關(guān)工人編制0人。在職實有7人，其中： 財政全供養(yǎng)7人。

退休人員0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入126.3萬元，比2017年增加22.24萬元，增加的原因是人員工資增加。其中：一般公共預算126.3萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入126.3萬元，比2017年增加22.24萬元，增加的原因是人員工資增加。其中:本年收入126.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9.93萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款126.3萬元（本級財力126.3萬元）。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出126.3萬元，比2017年增加22.24萬元，增加的原因是人員工資增加。本級財力安排支出126.3萬元，預算總支出中基本支出126.3萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出—商貿(mào)事務—行政運行99.26萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.77萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補助0.29萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5.57萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險繳費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助2.35萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金7.06萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（到部門經(jīng)濟分類款級）

工資福利支出121.31萬元（基本支出121.31萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資25.11萬元，津貼補貼支出47.89萬元，獎金17.21萬元，績效工資4.06萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.77萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費5.29萬元，公務員醫(yī)療補助經(jīng)費2.35萬元，其他社會保障繳費0.27萬元，住房公積金7.06萬元。

商品和服務支出4.99萬元（基本支出4.99萬元），其中，辦公費0.31萬元，水費0.06萬元，電費0.22萬元，差旅費0.26萬元，公務接待費0.55萬元，工會經(jīng)費0.59萬元，公務用車運行維護費2萬元，其他商品和服務支出1萬元。

對個人和家庭的補助支出0萬元。

資本性支出0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額2.55萬元，其中公務用車購置及運行維護費支出2萬元，公務接待費支出0.55萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少18.95萬元，減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。具體情況如下：

1、因公出國（境）費無。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年無購置公務用車，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2萬元。其中：運行維護費2萬元，比2017年預算增加0.2萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是汽油價格上漲，適當加大預算。

3、公務接待費

2018年預計執(zhí)行國內(nèi)公務接待25批次，145人次，接待費開支0.55萬元。公務接待費比2017年預算數(shù)減少19.45萬元，減少的原因是加強公務接待管理，厲行節(jié)約，壓縮開支。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本單位2018年無省對下轉(zhuǎn)移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2018年本單位無采購預算事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預算126.3萬元，較2017年基本支出預算104.06萬元增加了22.24萬元，增加的原因是人員工資增加。

（二）項目支出預算變動的主要原因

本單位2018年沒有項目支出。

八、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為4.99萬元，比2017年減少5.48萬元，減少的原因是加強管理，厲行節(jié)約，壓縮開支。其中，辦公費0.31萬元，水費0.06萬元，電費0.22萬元，差旅費0.26萬元， 公務接待費0.55萬元，工會經(jīng)費0.59萬元，公務用車運行維護費2萬元，其他商品和服務支出1萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，我單位共有國有資產(chǎn)38.07萬元，一是車輛數(shù)量1輛，價值17.98萬元；二是通用設備數(shù)量30個，價值33.2萬元（含車輛）；三是家具用具數(shù)量68件，價值4.87萬元(按照資產(chǎn)的大類進行說明)。

（三）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三 公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2018年預算公開情況表.xls