一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣重要情況綜合研究分析，為縣委發(fā)揮參謀助手作用；辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門上報(bào)的公文；對縣委重大決策、重要工作部署、重要會議精神落實(shí)情況和上級黨委以及縣委領(lǐng)導(dǎo)批示的辦理工作進(jìn)行督促檢查；圍繞縣委的總體部署和中心工作，開展調(diào)查研究，做好信息的采編和反饋工作。

2、負(fù)責(zé)縣委日常文書處理和文件材料以及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要講話文稿的起草工作，縣委和辦公室召開的各種會議的會務(wù)工作以及縣委辦公室的值班工作。

3、協(xié)調(diào)縣級幾班子辦公室之間的工作，負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作聯(lián)系。

4、負(fù)責(zé)全縣的機(jī)要、密碼、保密、關(guān)心下一代工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣委辦公室是獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)< 牟定縣縣級黨政群機(jī)關(guān)單位主要工作職能>的通知》（牟發(fā)〔2001〕10號）文件，縣委辦設(shè)7個股室（綜合股、綜合調(diào)研股、常委辦、信息綜合室、行政股、小車隊(duì)、保衛(wèi)科）。

機(jī)構(gòu)還包括設(shè)置在縣委辦公室的機(jī)要局、保密局、督查室、關(guān)工辦。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、緊緊圍繞縣委重大決策部署、改革發(fā)展任務(wù)、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總目標(biāo)和我縣“十三五”規(guī)劃，發(fā)揮縣委辦公室參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)的職能作用，為縣委決策部署的有效落實(shí)提供保障服務(wù)。

2、加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障全縣重大政務(wù)活動和重要會議有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)與四辦溝通聯(lián)系和指導(dǎo)服務(wù)，按月召開四辦聯(lián)席會議，統(tǒng)籌安排一段時期全縣辦公室工作中全局性的重要問題，交流辦公室工作經(jīng)驗(yàn)。

3、強(qiáng)化調(diào)查研究，提升以文輔政能力。認(rèn)真撰寫縣委全會報(bào)告、重要文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿，發(fā)揮“參謀部、智囊團(tuán)”的作用。

4、加強(qiáng)督查工作，推動決策部署落實(shí)。對重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目和領(lǐng)導(dǎo)批示事項(xiàng)實(shí)行即時督查、季度督查、半年督查、年終督查，推動縣委工作的落實(shí)。

5、加強(qiáng)信息工作。認(rèn)真落實(shí)重大緊急信息報(bào)送、信息員管理、信息工作考評工作，為縣委決策提供全面準(zhǔn)確、及時高效的信息服務(wù)。

6、做好機(jī)要、保密和關(guān)心下一代工作。嚴(yán)格密碼電報(bào)收發(fā)程序，確保機(jī)要密碼通訊安全。以保密教育培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、日常管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化保密工作，確保不失密不泄密。加強(qiáng)關(guān)工委組織建設(shè)，加大留守兒童之家建設(shè)力度和活動的開展，加大對家庭貧困未成年人的救助。

7、加強(qiáng)辦公室隊(duì)伍建設(shè)，提高履職能力。廣泛開展工會和黨支部活動，認(rèn)真開展省級文明單位創(chuàng)建活動，激發(fā)辦公室活力，提升干事創(chuàng)業(yè)能力。

8、加強(qiáng)對縣委機(jī)關(guān)辦公區(qū)綠化的維護(hù)、縣委機(jī)關(guān)辦公用房的日常維護(hù)管理和對縣委機(jī)關(guān)的綜治、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、水電、來訪人員、車輛停放的管理，營造縣委辦公區(qū)安全、文明、整潔的工作和生活環(huán)境。

9、適應(yīng)信息化、規(guī)范化的要求，加強(qiáng)對文印和信息網(wǎng)絡(luò)的管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個，為財(cái)政全供給。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制39人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制3人，工勤編制8人。在職實(shí)有32人，為財(cái)政全供養(yǎng)。

離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入620.82萬元，其中：一般公共預(yù)算620.82萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入620.82萬元，其中:本年收入620.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款620.82萬元（本級財(cái)力620.82萬元，專項(xiàng)收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出620.82萬元。本級財(cái)力安排支出620.82萬元，其中，基本支出620.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行463.1萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休44.15萬元，主要用于我單位2018年度實(shí)行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.86萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.2萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險(xiǎn)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療23.11萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.68萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金28.72萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出536.78萬元（基本支出536.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資97.08萬元，津貼補(bǔ)貼支出219.4萬元，獎金86.21萬元，績效工資4.06萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)47.86萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.54萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12.68萬元，其他社會保障繳費(fèi)2.77萬元，住房公積金28.72萬元，其他工資福利支出16.46萬元。

商品和服務(wù)支出37.84萬元（基本支出37.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，辦公費(fèi)8.59萬元，手續(xù)費(fèi)0.1萬元，水費(fèi)0.48萬元，電費(fèi)1.14萬元，勞務(wù)費(fèi)15.14萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.39萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出46.2萬元（基本支出46.2萬元），其中：離休費(fèi)11.52萬元，退休費(fèi)31.93萬元，生活補(bǔ)助2.75萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額10萬元，比上年10.5萬元增加0.5萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，比上年9.03萬元增加0.97萬元，增加的原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)按《牟定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 牟定縣縣本級2018年部門預(yù)算編制實(shí)施方案>的通知》（牟財(cái)預(yù)〔2017〕228號）文件精神提高標(biāo)準(zhǔn)（每輛車2萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，比上年1.47萬元減少1.47萬元，減少的原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約；因公出國境支出0萬元，與上年持平。

五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套目金額0萬元。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助金額0萬元。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

（一）2017年、2018年政府綜合績效考核經(jīng)費(fèi)納入2018年預(yù)算中，增加了基本支出預(yù)算數(shù)；

（二）根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 牟定縣縣本級2018年部門預(yù)算編制實(shí)施方案>的通知》（牟財(cái)預(yù)〔2017〕228號）文件精神，2018年公務(wù)費(fèi)在上年人均2375元的基礎(chǔ)上本年提高到了人均3000元預(yù)算；

（三）本年預(yù)算人員數(shù)32人比上年31人增加1人，原因是適應(yīng)工作和職能的需要，我單位增加了信息技術(shù)中心編制3人，實(shí)際增加1人，增加了人員經(jīng)費(fèi)基本支出預(yù)算。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.3萬元，其中：辦公費(fèi)8.59萬元，手續(xù)費(fèi)0.1萬元，水費(fèi)0.48萬元，電費(fèi)1.13萬元，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：中共牟定縣委辦公室2018年部門預(yù)算公開情況表.xlsx

中共牟定縣委辦公室

2018年2月7日