一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責 1、貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關交通運輸的政策法規(guī)和條例；擬訂并負責組織實施交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃。 2、負責全縣交通基礎設施建設、市場管理、行政管理和行政執(zhí)法，監(jiān)督交通基礎設施建設資金的管理、使用。 3、負責全縣公路、水路、交通運政、路政管理；依法保護公路產權；負責城鄉(xiāng)客運、城市出租車的管理，培育和發(fā)展交通運輸市場；負責城鎮(zhèn)運輸的管理工作；負責汽車維修市場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理；負責對重點物資運輸和緊急客貨運輸進行調控。 4、負責交通質量、技術監(jiān)督工作；處理跨縣交通運輸及建設事宜；負責全縣交通運輸行業(yè)安全生產和交通運輸戰(zhàn)備工作。 5、負責全縣公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務；會同有關部門研究制定交通運輸行業(yè)的價格、財稅、規(guī)費、信貸和勞動工資等宏觀調控的政策措施。 6、負責國防交通設施建設，組織進行運力動員；負責各種保障預案的擬訂和組織實施軍事運輸工作。 （二）機構設置情況 牟定縣交通運輸局機關設8個內設機構，即辦公室，財務股，運輸安全法規(guī)股，海事處，質量監(jiān)督股（含工程技術室），路政股，基本建設管理股，交通運政股。 有1家下屬單位：縣地方公路管理段，是財政全額撥款的事業(yè)單位，具有獨立法人資格，屬財政預算單位，財務獨立核算。 （三）2018年重點工作概述 1、提早謀劃，認真做好項目的規(guī)劃和上報工作，多渠道抓好項目資金的籌措。進一步細化和完善“十三五”交通基礎設施規(guī)劃項目，爭取早立項、早實施，徹底改變全縣農村公路等級低、通行能力弱的狀況。抓住國家對交通基礎設施進行扶持的機遇，認真開展20戶以上不通公路村組情況、村（居）委會至村民小組路況情況和村（居）委會與村（居）委會間“斷頭路”情況的摸底調查工作。認真分析國家和省對交通基礎設施建設的投資政策，千方百計捕捉信息，積極向上爭取項目資金。 2、加快進度，扎實推進重點項目建設。一是積極配合做好牟定過境兩條高速公路（楚雄至牟定至大姚高速公路、昆明至楚雄（廣通）至大理高速公路）建設的征地拆遷和協調工作。二是盡快完成2017年通村油路、通暢工程庫外項目、撤并建制村通硬化路項目和窄路加寬項目、重要縣鄉(xiāng)道建設等項目的掃尾工作。三是做好牟化公路至化佛山公路重要縣鄉(xiāng)道建設項目工作。牟化公路至化佛山公路全長19公里，總投資4055萬元?，F已下達建設里程12.7公里，下達計劃投資2710萬元，該項目已納入化佛山旅游基礎設施建設PPP項目包裝設施，現已開工，相關工作正在有序推進中，預計該項目將于2018年底完工。 3、加強監(jiān)管，確保工程質量安全。堅持把質量作為工程的生命線，健全完善“政府監(jiān)督、法人管理、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”的四級質量監(jiān)督體系，逐級落實崗位責任，加大工程質量控制力度，嚴格落實質量責任倒查追究制度，進一步規(guī)范工程建設程序，確保工程管理規(guī)范化、工程施工程序化、質量管理精細化，有效提高工程實體質量。 4、精心管養(yǎng)，做好農村公路養(yǎng)護工作。進一步深化農村公路管理養(yǎng)護體制改革，鞏固管養(yǎng)年活動成果，全面抓好農村公路管理養(yǎng)護工作，充分發(fā)揮示范點、示范路的典型帶動作用，繼續(xù)抓好示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)及示范公路的創(chuàng)建工作，確保農村公路養(yǎng)護管理工作形成常態(tài)化，逐步實現“通”、“平”、“美”、“綠”、“安”的養(yǎng)護管理目標。 二、預算單位基本情況 牟定縣交通運輸局編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制9人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制2人，工勤崗位3人。在職實有19人，其中：財政全供養(yǎng)19人。 離退休人員14人，其中：退休14人。 車輛編制2輛，實有車輛2輛。 三、預算單位收入情況 （一）部門財務收入情況 2018年部門財務總收入354.79萬元，其中：一般公共預算354.79萬元。 （二）財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入354.79萬元，其中:本年收入354.79萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款354.79萬元（本級財力354.79萬元）。 四、預算單位支出情況 2018年部門預算總支出354.79萬元。本級財力安排支出354.79萬元，其中，基本支出354.79萬元，項目支出0萬元。 （一）本級財力支出按功能科目分類情況 功能科目分組，主要用于交通運輸支出253.12萬元、社會保障和就業(yè)支出61.29萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.04萬元、住房保障支出17.34萬元。 （二）本級財力支出按經濟科目分類情況 經濟科目分組，主要用于單位人員經費及日常公用經費的開支，（其中，基本支出354.79萬元，項目支出0萬元）。 五、省對下轉項轉移支付情況 （一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況 無 （二）與中央配套事項 無 （三）按既定政策標準測算補助事項 無 六、政府采購預算情況 無 基本支出預算變動的主要原因 在職人員和退休人員津貼補貼提高，預算增加。 （二）社會保障和就業(yè)支出繳費基數增大，預算增加。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生支出繳費基數增大，預算增加。 （四）住房保障支出繳費基數增大，預算增加。 八、項目支出預算變動的主要原因 無 九、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。 一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 （二）機關運行經費安排 機關運行經費11.57萬元，其中辦公費1.32萬元（含退休人員公用經費0.42萬元），印刷費0.1萬元，手續(xù)費0.07萬元，水電費0.4萬元，郵電費2萬元，差旅費0.4萬元，公務接待0.6萬元，勞務費0.1萬元，公務用車運行維護費4萬元，上繳工會經費及殘疾人保障金等其他商品和服務支出1.13萬元，工會經費1.45萬元。 （三）國有資產占用情況 鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。 附件：牟定縣交通運輸局2018年部門預算公開表.xls 牟定縣交通運輸局 2018年2月8日 |
