一、基本職能及主要工作及目錄

（一）部門主要職責

組織開展植樹造林，森林防火，森林病蟲害防治，野生動植物保護等。

（二）機構設置情況

森防站、營林站、辦公室、林政股、林改辦、老干股、財務室、保護站、防火辦、天保辦、能源股、退耕辦、白馬山林管所、化佛山林管所等14個站所（股室）。

（三）重點工作概述

森林防火、植樹造林、野生動植物保護…

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制53人，其中：行政編制9人，工勤編3人、事業(yè)編制41人。在職實有57人，其中：財政全供養(yǎng)57人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員46人，其中：離休0人，退休46人。

車輛編制1輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入1026.12萬元，其中：一般公共預算1026.12萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1026.12萬元，其中:本年收入1026.12萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1026.12萬元（本級財力1026.12萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出1026.12萬元。本級財力安排支出1026.12萬元，其中，基本支出1026.12萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障支出、農林水支出、住房保障支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為： 無省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

功能科目分組，主要用于……。

（三）按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組，主要用于……。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）人員變動

（二）工資增加

由于人員變動及工資增長。

八、項目支出預算變動的主要原因

（一）項目增加

（二）

（三）……

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無專業(yè)名詞

（二）機關運行經費安排

保工資

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

附件：預算公開表.xls