根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年部門預(yù)算公開(kāi)工作的通知》要求，現(xiàn)就移民開(kāi)發(fā)局2018年部門預(yù)算進(jìn)行公開(kāi)，并就有關(guān)情況作如下說(shuō)明：
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、實(shí)施大中型水利水電工程移民搬遷安置工作
2、落實(shí)大中型水利水電工程移民后期扶持工作
3、對(duì)移民后期扶持資金進(jìn)行管理發(fā)放
4、移民后期扶持項(xiàng)目的規(guī)劃上報(bào)和實(shí)施
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣移民開(kāi)發(fā)局屬于地方政府自定編制的事業(yè)單位,批準(zhǔn)人員編制13人，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正二副。實(shí)有在職人員13人。設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)局長(zhǎng)1人、副局長(zhǎng)2人，管理人員8人，初級(jí)專業(yè)技術(shù)人員1人，工勤人員1人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、全縣4668人大中型水庫(kù)移民后期扶持資金發(fā)放等相關(guān)工作。
2、投資242萬(wàn)元的牟定縣大中型水庫(kù)移民安置區(qū)葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。
3、投資240萬(wàn)元的共和鎮(zhèn)慶豐趙旗村和天山李房子美麗家園建設(shè)項(xiàng)目
4、移民小額貸款貼息。
5、移民科技培訓(xùn)。
6、移民安置區(qū)和庫(kù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
7、移民大中專生技能學(xué)習(xí)和培訓(xùn)扶持。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入188.26萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算188.26萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入188.26萬(wàn)元，其中：本年收入188.26萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款188.26萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出188.26萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出188.26萬(wàn)元，其中：基本支出188.26萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出19.97萬(wàn)元
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.11萬(wàn)元
3、農(nóng)林水支出143.5萬(wàn)元
4、住房保障支出11.69萬(wàn)元
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出188.26萬(wàn)元。）
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
單位人員正常增資。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
1、工資福利支出181.38萬(wàn)元
2、商品和服務(wù)支出6.87萬(wàn)元
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情總需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：牟定縣移民局_2018部門預(yù)算公開(kāi)情況表.xls
牟定縣移民開(kāi)發(fā)局
