監(jiān)督索引號53232300228101000 中共牟定縣委黨校2017年部門決算公開說明 第一部分 中共牟定縣委黨校概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 中共牟定縣委黨校2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部分 中共牟定縣委黨校2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 中共牟定縣委黨校2017年部門決算公開說明 第一部分 中共牟定縣委黨校概況 一、主要職能及工作 （一）部門主要職責(zé) 1.開展馬列主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策的廣泛宣傳；開展科學(xué)理論進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)村（社區(qū)）、進(jìn)企業(yè)等的宣傳。 2.根據(jù)中央、省委、州委和縣委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)全縣科級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實(shí)施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。 3.圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對重大問題開展理論研究，為教學(xué)和社會實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。承擔(dān)縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。 4.配合組織、人事部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核工作，并根據(jù)干部的政治理論素質(zhì)和工作能力提出使用建議。 5.完成上級交辦的其他工作。 （二）重點(diǎn)工作概述 1.主辦好“黨校講壇”。2017年舉辦“黨校講壇”11期19場次,培訓(xùn)縣鄉(xiāng)黨員干部1540余人次。專題講授了“弘揚(yáng)長征精神，做新時期好干部”“牟定地方革命史”“學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記扶貧開發(fā)戰(zhàn)略思想，深入推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作”“加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督，把全面從嚴(yán)治黨落到實(shí)處”“中共黨史專題講座”“黨中央治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略”“習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神”“‘一帶一路’倡議的發(fā)展實(shí)施與國際影響”“踐行和培育社會主義核心價值觀”等19個專題。 2.開辦好干部教育培訓(xùn)主題班次。2017年開辦干部教育主題班次20場，培訓(xùn)縣鄉(xiāng)干部2500余人次。專題講授了《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》解讀、“七五”普法方向及重點(diǎn)解讀、“放管服”改革解讀、艾滋病防治知識、輿論引導(dǎo)與新聞發(fā)布、2017年中央1號文件解讀、新時期的脫貧攻堅(jiān)工作、公民健康素養(yǎng)講座、治理邪教國福民安、醫(yī)療保險政策宣講等20個專題。 3.辦好干部教育專題培訓(xùn)班。2017年舉辦“五支隊(duì)伍”代表人士培訓(xùn)班，培訓(xùn)“五支隊(duì)伍”代表人士156人，1名教師在培訓(xùn)班上專題講授了“牟定地方革命史”；與縣直機(jī)關(guān)工委聯(lián)合舉辦2017年入黨積極分子培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)入黨積極分子41人，我校1名教師在培訓(xùn)班上作了專題講授；選派4名骨干教師為縣農(nóng)村信用聯(lián)社舉辦了為期1天的員工培訓(xùn)班，講授了牟定縣“十三五”規(guī)劃解讀、道德講壇等4個專題，參訓(xùn)40余人；配合縣人大舉辦了州縣兩級人大代表培訓(xùn)班，培訓(xùn)州縣兩級人大代表139人。 4.深入開展多層次理論宣講活動。2017年，中共縣委黨校全體教師共在校內(nèi)外授課140場次，參訓(xùn)人員11086人次。其中，縣級機(jī)關(guān)講授48場次，參訓(xùn)人員3615人次；鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)講授5場次，參訓(xùn)人員571人次；村（社區(qū)）講授87場次，參訓(xùn)人員6900人次。圍繞脫貧攻堅(jiān)“自強(qiáng)誠信感恩”主題宣講46場次；十九大精神專題宣講32場次，參訓(xùn)黨員干部、群眾3383人次。2017年8月，我校被州委州政府評選為楚雄州“十二五”社科工作先進(jìn)集體，1名教師被評為州級優(yōu)秀宣講員；9月，學(xué)校被州委州政府繼續(xù)命名為“州級文明單位”；12月，學(xué)校被縣委、縣政府表揚(yáng)為2013——2017年科普科協(xié)和全民科學(xué)素質(zhì)工作先進(jìn)集體。 5.扎實(shí)開展調(diào)研（科研）工作。2017年，學(xué)校先后完成了縣委、縣政府交辦的縣委、縣政府交辦的“加快推進(jìn)牟定縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展調(diào)研”“牟定縣基層黨員干部教育培訓(xùn)情況調(diào)研”“牟定縣意識形態(tài)工作調(diào)研”“安樂鄉(xiāng)冬桃種植基地發(fā)展問題調(diào)研”“牟定縣農(nóng)村鰥寡孤獨(dú)人員現(xiàn)狀調(diào)研”5個調(diào)研課題，同時認(rèn)真撰寫了相應(yīng)的調(diào)研報(bào)告交縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)及縣鄉(xiāng)有關(guān)部門決策參考，其中，《加快推進(jìn)牟定縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的調(diào)研》《牟定縣農(nóng)村鰥寡孤獨(dú)人員現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告》受到縣委主要領(lǐng)導(dǎo)的批示，較好地發(fā)揮了黨?！白烧弊饔?；同時，編撰刊發(fā)黨校專刊《調(diào)研與思考》6期。全校教師共在州級以上刊物發(fā)表理論（調(diào)研）文章21篇。其中，在國家級刊物發(fā)表3篇，在省級刊物發(fā)表4篇，在州級刊物發(fā)表14篇。 二、部門基本情況 （一）中共牟定縣委黨校決算單位構(gòu)成 納入2017部門年度部門決算編報(bào)的單位共1個。中共牟定縣委黨校是縣委直屬的參照公務(wù)員管理財(cái)政全額撥款正科級參公管理事業(yè)單位，設(shè)有2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級）。即：辦公室、教研室。 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 中共牟定縣委黨校2017年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員1人，事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。 實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。 第二部分 中共牟定縣委黨校2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 中共牟定縣委黨校2017年度收入合計(jì)505.13萬元。其中：財(cái)政撥款收入405.13萬元，占總收入的80.19%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入100.00萬元，占總收入的19.81%。與上年相比收入合計(jì)增加325.00萬元，主要是因?yàn)?017年度黨校增加了整體搬遷新建項(xiàng)目基本建設(shè)撥款311.14萬元，另外就是正常經(jīng)費(fèi)中人員工資增加。 二、支出決算情況說明 中共牟定縣委黨校2017年度支出合計(jì)369.60萬元。其中：基本支出188.47萬元，占總支出的51％；項(xiàng)目支出181.12萬元，占總支出的49％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比支出增加208.60萬元,主要是因?yàn)?017年度黨校增加了整體搬遷新建項(xiàng)目基本建設(shè)撥款181.10萬元，另外就是正常經(jīng)費(fèi)中人員工資增加。 （一）基本支出情況 中共牟定縣委黨校2017年度用于保障機(jī)關(guān)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出188.47萬元。與上年對比增加了27.50萬元,主要原因正常經(jīng)費(fèi)中人員工資增加，相應(yīng)醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金也有所增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出為173.40萬元，占基本支出的92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)15.10萬元，占基本支出的8％。 （二）項(xiàng)目支出情況 中共牟定縣委黨校2017年度用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出181.10萬元。與上年對比增加181.10萬元,主要原因分析2017年度黨校增加了整體搬遷新建項(xiàng)目。2017年度支付征地141.14萬元，支付施工圖設(shè)計(jì)及其他項(xiàng)目前期費(fèi)用39.96萬元。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 中共牟定縣委黨校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出419.60萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加239.60萬元,主要是因?yàn)?017年度黨校增加了整體搬遷新建項(xiàng)目基本建設(shè)撥款181.10萬元，另外就是正常經(jīng)費(fèi)中人員工資增加。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出419.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出為173.40萬元，占支出的41.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)15.10萬元，占支出的3.50％；2017年度黨校增加了整體搬遷新建項(xiàng)目基本建設(shè)支出231.10萬元，占支出的55.20％。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 中共牟定縣委黨校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.70萬元，支出決算為0.54萬元，完成預(yù)算的77.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.54萬元，完成預(yù)算的77.14%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因業(yè)務(wù)招待減少。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和2016年持平。公務(wù)接待費(fèi)支出決算和2016年持平。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.54萬元，占100%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.54萬元。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出0.54萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常辦公公務(wù)接待費(fèi)。 國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 中共牟定縣委黨校2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.10萬元，與上年對比增加10.00萬元,主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)5.00萬元，水電費(fèi)0.20萬元，郵電費(fèi)0.10萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.10萬元，差旅費(fèi)2.50萬元，維修費(fèi)1.40萬元，勞務(wù)費(fèi)3.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.40萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.80萬元。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，中共牟定縣委黨校資產(chǎn)總額1940萬元，其中，流動資產(chǎn)1910.00萬元，固定資產(chǎn)30.00萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1848.00萬元，其中固定資產(chǎn)減少47.00萬元。處置房屋建筑物761.00平方米，賬面原值42.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值5.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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