監(jiān)督索引號(hào)53232300121801000

牟定縣委政策研究室2017年度部門決算公開情況說明

第一部分 政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣委政研室與縣農(nóng)辦、縣委改革辦三個(gè)常設(shè)機(jī)構(gòu)合署辦公。此外，與縣新農(nóng)辦、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌辦、美麗鄉(xiāng)村辦、農(nóng)村五金管理辦公室等非常設(shè)機(jī)構(gòu)實(shí)行“一套人員，合署辦公”的管理體制，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。主要工作職能是關(guān)切全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問題，研究新對(duì)策，為縣委、縣政府決策當(dāng)好決策參謀；同時(shí)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門抓好全縣“三農(nóng)”工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)部門推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村“五金”管理、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口轉(zhuǎn)變城鎮(zhèn)居民工作。

（二）2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、履行政研職能，服務(wù)縣委決策

深入開展調(diào)查研究，完成縣委、縣政府關(guān)注的調(diào)研報(bào)告5篇，完成州委政研室專題調(diào)研4個(gè)。全年完成調(diào)研報(bào)告20余篇，刊發(fā)《牟定政研》20期，被省州級(jí)刊物刊載調(diào)研報(bào)告10余篇。

2、履行農(nóng)辦職能，服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展

完成省、州美麗宜居鄉(xiāng)村省級(jí)重點(diǎn)村建設(shè)7個(gè)項(xiàng)目資金315萬元及省中低改項(xiàng)目補(bǔ)助資金100萬元800畝中低產(chǎn)田地改造任務(wù)。組織協(xié)調(diào)全縣完成中低產(chǎn)田地改造3.5萬畝，占計(jì)劃的100%，完成投資4700萬元；并全力抓好“三資五金”監(jiān)督管理工作。

3、履行改革職能，推動(dòng)改革落實(shí)

按照加強(qiáng)改革“三督三察”的工作要求，切實(shí)抓好重點(diǎn)改革方案的制定和改革措施落實(shí)的督察，改革工作取得突破。一是抓好經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域體制改革。二是抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合改革。三是抓好國(guó)地稅征管體制改革。四是抓好衛(wèi)生體制改革。

4、提高政治站位，抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)

脫貧攻堅(jiān)工作開展以來，縣委政研室切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央和省、州、縣各級(jí)黨委、政府的重大決策部署上來，緊扣“兩不愁三保障”，結(jié)合單位實(shí)際，以脫貧攻堅(jiān)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為動(dòng)力，以特困群體為重點(diǎn)，因村施策、因戶施法，脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)有效推進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入縣委政研室2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。納入2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

縣委政研室核編7人，實(shí)有干部職工14人，年末有在職人員14人，其中：工勤人員2人，公務(wù)員12人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為主任1人，副主任3人。內(nèi)設(shè)4個(gè)股室，分別是辦公室、改革調(diào)研股、項(xiàng)目股、督導(dǎo)股。

有退休人員3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣委政研室2017年度收入合計(jì)949.47萬元。其中：財(cái)政撥款收入949.47萬元，占總收入的100% %。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

縣委政研室2017年度支出合計(jì)948.60萬元。其中：基本支出213.47萬元，占總支出的22.5％；項(xiàng)目支出735.14萬元，占總支出的77.5％。

（一）基本支出情況

縣委政研室2017度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出是204.8萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.9％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.03萬元，占日常公用經(jīng)費(fèi)的4.1％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障行政工作任務(wù)目標(biāo)用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出735.13萬元，其中，保障性安居工程支出682.09萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

縣委政研室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出945.97萬元,占本年支出合計(jì)的99.77%。與上年10204.5萬元對(duì)比,減少了9258.53萬元，主要原因分析是原來設(shè)在我單位的全縣脫貧摘帽聯(lián)席辦劃歸縣扶貧辦管理，從而減少了脫貧摘帽建設(shè)資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出194.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.53%。

2社會(huì)保障和就業(yè)支出26.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.7%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.9%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.37%。

5.農(nóng)林水支出12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.69%。

6.住房保障支出695.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.55%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.71萬元，支出決算為4.91萬元。完成預(yù)算的86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.09萬元，完成預(yù)算的60.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.82萬元,完成預(yù)算的97.7%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置減少，二是接待減少，三是2016年度辦理了公務(wù)用車油卡，2017年油費(fèi)減少。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少2.39萬元，下降32.7%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.71萬元，下降39.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.09萬元，下降2.3%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是年內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置減少，接待減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.09萬元，占22.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.82萬元，占77.8%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.09萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.09萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)、重點(diǎn)村項(xiàng)目督查、驗(yàn)收、“三資五金”督查、改革調(diào)研等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出3.82萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.82萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次954人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項(xiàng)目督查驗(yàn)收、上級(jí)檢查驗(yàn)收工作、鄉(xiāng)村級(jí)工作協(xié)調(diào)對(duì)接發(fā)生的接待支出。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，無出國(guó)境開展工作情況。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

縣委政研室2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153.86萬元，與上年103萬元比增加50.86萬元,增長(zhǎng)33%，主要原因是增加離退休干部職工工資。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

縣委政研室截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額75.27萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37.57萬元，固定資產(chǎn)37.7萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.6萬元，其中:固定資產(chǎn)減少3.6萬元。資產(chǎn)減少的原因是捐贈(zèng)義務(wù)教育電腦6臺(tái)共計(jì)3.6萬元。