監(jiān)督索引號53232300730301000 牟定縣發(fā)展和改革局2017年度部門決算 第一部分 牟定縣發(fā)展和改革局概況 一、主要職能 （一）主要職能 1、負責制定全縣國民經濟和社會發(fā)展宏觀綜合計劃；研究全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略，制定規(guī)劃，編制國民經濟和社會發(fā)展的中、長期計劃；制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣人口中長期規(guī)劃。組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，指導和推進全縣總體經濟體制改革。負責技術改造投資管理；制定重要工業(yè)品和原料進出口計劃；推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、資源節(jié)約和綜合利用的最大化問題，組織協(xié)調環(huán)保產業(yè)工作。擬訂科技發(fā)展規(guī)劃、專利工作中長期發(fā)展規(guī)劃和知識產權保護行動計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。 2、監(jiān)督、管理和審批基本建設和固定資產投資項目儲備和上報，指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，引導民間資金用于固定資產投資方向及投資規(guī)模的宏觀調控；對全縣國民經濟和社會發(fā)展建設項目進行備案和審批；負責以工代賑、生態(tài)建設、農業(yè)區(qū)域開發(fā)治理和吸引外資的規(guī)劃、保護和開發(fā)利用的綜合管理。 3、貫徹執(zhí)行國家的價格政策及法規(guī)，負責全縣重要商品價格和服務價格、行政事業(yè)性收費監(jiān)督檢查；依法對全縣各部門執(zhí)行價格法規(guī)及行政事業(yè)性收費情況進行監(jiān)督檢查；查處價格及收費違法案件、受理價格及收費舉報案件；建立健全全縣價格監(jiān)測體系、分析預測市場價格形勢。 4、貫徹執(zhí)行國家糧食工作方針、政策、法規(guī)、條例，負責全縣社會糧食流通行政管理工作。研究提出全縣糧食宏觀調控政策建議；組織管理全縣糧食財務，負責全縣社會糧食流通統(tǒng)計、社會糧食、食用植物油和油料供需平衡調查；負責國有糧食企業(yè)國有資產管理工作，提出盤活資產的建議；對糧食風險基金管理辦法提出意見建議；負責糧食行業(yè)管理，指導糧食企業(yè)經營管理工作，推進國有糧食企業(yè)改革。 5、擬訂全縣糧食市場建設規(guī)劃和方案；提出全縣糧食倉儲、加工設施等建設建議，指導和協(xié)調全縣糧食倉儲建設工作，按市場供求形成糧食價格機制；組織協(xié)調糧食購銷工作；提出加強糧食市場管理工作的建議；負責軍隊糧（油）供應、災區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、城鄉(xiāng)低保全縣中小學校學生用糧等的政策性糧食供應。 6、按縣級儲備糧（油）管理辦法，負責全縣糧油儲備管理工作，提出縣級儲備糧（油）的規(guī)模、總體布局調整建議和收購、換輪、銷售計劃，并監(jiān)督實施；負責監(jiān)督檢查縣級儲備糧（油）的庫存、質量和安全；負責做好中央、省、州儲備糧的代管工作。 7、貫徹執(zhí)行國家有關科技、專利工作法律法規(guī)、方針政策，擬訂科技發(fā)展規(guī)劃、專利工作中長期發(fā)展規(guī)劃和知識產權保護行動計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查；牽頭對科技進步與創(chuàng)新進行綜合管理和統(tǒng)籌協(xié)調；組織制定并實施縣級科技計劃，牽頭協(xié)調有關部門推進創(chuàng)新型牟定建設工作。 8、負責組織科技項目申報和組織實施、中藥材種植和天然藥業(yè)發(fā)展管理工作；負責科技經費管理和項目經費使用監(jiān)督檢查工作。指導協(xié)調各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技工作，制定全縣科學技術普及工作規(guī)劃并組織實施；強化新技術引進應用，促進科技進步。 9、負責科技成果、科技獎勵、科技人才、科技保密工作；負責組織楚雄州科學技術獎初審推薦和牟定縣科學技術獎評審工作；制定科技成果推廣政策，指導科技成果轉化工作，組織重大科技成果應用示范。負責管理技術市場和許可貿易中專利工作及其對外交流與合作，指導企事業(yè)單位和部門專利工作；統(tǒng)籌協(xié)調知識產權工作，負責知識產權保護工作。 （二）2017年度重點工作任務介紹 1、強化責任，落實目標管理。為全面有序推進各項工作，我局年初理清工作思路，細化工作目標，健全配齊股室負責人，成立局機關黨建辦、科技成果轉化中心、易地扶貧搬遷股，增設經濟運行領導小組辦公室、重點項目稽察辦公室。充分醞釀形成了《牟定縣發(fā)展和改革局內部管理制度》，調整充實了黨建、黨風廉政、固定資產投資、招商引資等17個工作領導小組，各組組長由局長或分管副局長擔任，成員由相關人員組成，下設領導小組辦公室，明確具體負責人，確保了各項工作有人管、有人抓、有人干。 2、科學編制，建強指導支撐。在認真分析2016年全縣計劃執(zhí)行情況的基礎上，通過廣泛調研、認真分析，精心編制了《牟定縣2016年國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2017年國民經濟和社會發(fā)展計劃（草案）的報告》，提交縣兩會討論通過。同時，按照縣委、縣政府安排，牽頭起草了《牟定縣人民政府2017年經濟工作重點任務分解方案的通知》、《牟定縣2017年抓項目增投資專項行動實施方案》、《牟定縣人民政府關于落實“五個一”要求和“四掛鉤”制度情況的報告》等多個議題材料提交縣委、縣政府。履行縣經濟運行分析辦公室工作職責，落實“五個主題制度”責任、強化經濟運行分析預測，及時向縣委、縣政府報告經濟運行情況，認真開展一月一分析、一月一通報、一月一公布，為全縣經濟社會發(fā)展提供了堅強的指導支撐。 3、突出重點，抓實項目工作。一是項目謀劃實。2017年圍繞州下達我縣95.2億元的投資目標任務，通過全縣各級各部門的共同努力，至目前共爭取到中央預算內投資項目7個1738.4萬元，省州前期經費925萬元已下達至對應項目主管單位。謀劃提出重點項目200個，概算總投資578.6億元，年內計劃完成投資98.4億元，結合縣內情況預測，1至10月全縣可完成規(guī)模以上固定資產投資84.4億元，同比增長25%，完成年度任務數(shù)的88.64%，1-12月全縣可完成規(guī)模以上固定資產投資95.2億元，同比增長32%，可圓滿完成州下達目標任務。二是項目推進狠。對固定資產投資項目形成“以周保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”時序鏈。至目前集中開工項目53個，完成投資25.07億元，完成2017年投資計劃的69.95%；200個縣級四類重點項目完成投資42.83億元，完成2017年投資計劃的43.53%；總投資281.67億元的39個“五網”建設項目，2017年計劃完成投資31.52億元。截至10月，完成投資14.29億元，完成年度計劃的45.34%。2017年列入州級“四個一百”重點建設項目43個，計劃總投資271.55億元，年度計劃完成投資29.39億元，至10月底，完成投資20.31億元，完成年度投資計劃的69.11%；列入省級“四個一百”重點建設項目3個，計劃總投資31.25億元，年度計劃完成投資5.52億元，至10月底，累計完成投資12.91億元，完成計劃總投資的41.32%。三是項目落實力。總投資1181萬元的以工代賑片區(qū)綜合開發(fā)項目已完成投資的87.3%。楚攀燃氣管道建設項目于7月28日在戌街鄉(xiāng)點火開工。投資41億元儲備庫容量為500萬立方米的國家石油儲備三期云南楚雄（牟定）項目，目前中石油西南管道公司編制可研已通過中咨公司專家評審，于2017年11月上旬修改完善可研后上報國家發(fā)改委投資司，已下達批復。四是項目審批快。2017年，投資項目并聯(lián)審批窗口共受理項目477項，審批事項598個，概算總投資128.78億元，其中審批類376件，總投資76.97億元，備案類101件，總投資51.78億元，聯(lián)動轉報59件，審批及時率達100%，無超時件發(fā)生。 4、加強監(jiān)測，價格監(jiān)管有力。認真落實價格監(jiān)測預警制度的相關規(guī)定，多次深入客運站、停車場、各大超市、糧貿市場、農貿市場進行監(jiān)測、分析，采集了糧油副食品及應急價格監(jiān)測信息周報40期。每月開展以鋼材、水泥、磚、砂、碎石、玻璃為主的省級建材價格專項監(jiān)測，上報省級重要商品價格監(jiān)測10期。2017年，縣內紀檢監(jiān)察機關，公、檢、法、司機關和行政執(zhí)法機關共協(xié)助各類價格認定90件，經審核受理90件，結案90件，總案值55.67萬元。其中：刑事案件39件，認定案值48.40萬元；行政案件51件，認定案值7.27萬元。充分發(fā)揮“12358”價格舉報電話，積極接待群眾來信來訪各類舉報25件，回復達100%，辦結率100%；查處亂收費案件2件，涉案資金336252元，收繳違法所得336252元，已上繳財政。 5、抓實儲備，糧油安全穩(wěn)步有升。為切實做好糧油保供穩(wěn)價和糧食儲備管理工作，確保全縣糧食有效供給和市場糧價穩(wěn)定。一是將糧食風險基金88萬元、糧食安全行政首長責任制考核、糧食流通統(tǒng)計、統(tǒng)計調查和監(jiān)督檢查工作經費1萬元列入縣財政預算；二是爭取“智慧糧庫”建設項目，縣財政安排項目前期工作經費10萬元，該項目前期工作已完成，待上級下達投資規(guī)?？蓪嵤蝗菆A滿完成了縣儲備稻谷100萬公斤、縣級儲備菜籽油5萬公斤輪換任務。2017年累計購進糧油1341萬公斤，銷售糧油1709萬公斤，營業(yè)收入6209萬元，實現(xiàn)利潤71萬元；至目前供應大米144.3萬公斤，菜油16萬公斤，其中供應學生用糧大米16.7萬公斤，面條10.1萬公斤，菜油0.34萬公斤，民政大米31.8萬公斤；全縣已收購粳稻510萬公斤，為種糧農民實現(xiàn)現(xiàn)金收入1530萬元。 6、強化科技，支撐作用明顯增強。上報省科技廳科技儲備項目6個，申報省部級科技項目7個,申報州級科技項目29個；組織17戶規(guī)模以上企業(yè)和6家專業(yè)技術服務單位科技研發(fā)投入8510萬元，現(xiàn)已全部填報入庫，待各級統(tǒng)計部門審核認定；計劃總投資1200萬元的云南腐乳技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟及牟定腐乳產業(yè)升級關鍵技術開發(fā)及運用項目已獲省科技廳評審，計劃下達資金300萬元，現(xiàn)已下達資金210萬元，項目正在有序推進；完成中藥材種植4535畝,完成州下達任務4000畝的113.37%。1-9月，云南恒瑞生物科技有限公司和楚雄德爾思紫膠公司2戶生物醫(yī)藥企業(yè)累計實現(xiàn)產值19568.14萬元，同比增長20.5%，完成州下達任務數(shù)28550萬元的68.5％。至9月底，全縣共申請專利58件，占州下達任務數(shù)53件的109%；獲專利授權30件，有效發(fā)明專利4件，全縣專家工作站總數(shù)達4個，爭取到專家工作經費和項目資金450萬元。認定科技型中小企業(yè)9家，占州下達任務數(shù)5項的180%;牟定縣科技成果轉化中心已成立,下達科技成果轉化中心建設資金40萬元。征集到14家企業(yè)首屆“科技入楚”對接活動重大科技合作需求32項；在州委、州政府舉辦的第一屆科技入楚第二場項目推介會上，我縣與云南科達藥業(yè)有限公司、云南邁康興農牧科技發(fā)展有限公司簽訂了《牟定縣滇中藥谷建設項目》和《牟定縣戌街鄉(xiāng)生態(tài)規(guī)?，F(xiàn)代化生態(tài)養(yǎng)殖基地建設項目》科技入楚合作協(xié)議，簽約投資2.18億元。 7、齊抓共管，全面推進工作。一是嚴格按照“放管服”和深化行政管理體制改革的各項要求，縣委編辦審核本部門行政職權共計8類，73項；行政職權對應的“責任事項”共計531項，“追責情形”共計494項，進一步規(guī)范行政行為。二是滇中引水辦配合昆明勘測設計院在我縣境內開展滇中引水工程初步設計階段建設征地移民安置規(guī)劃和現(xiàn)場調查工作及所有洞口生產生活區(qū)實物量指標調查，12底月前，我縣境內5條進場路、渣場已開工建設，涉及征用土地752.42畝。三是招商引資、老干部、綜治維穩(wěn)、防艾、安全生產、工青婦、保密、檔案等工作穩(wěn)步推進。 8、精準幫扶，脫貧攻堅取得實效。一年來，我局領導班子專題研究部署掛包脫貧攻堅工作20次以上，在安排長期專職駐村干部2人的基礎上，明確1個股室3名干部具體聯(lián)系日常扶貧工作，主要領導帶頭駐村開展幫扶工作、臨時性下派干部300多人（次）進村入戶開展遍訪工作。特別是“百日攻堅”工作開展以來，我局以全面提升群眾滿意度為核心目標，提出了“7進農家”和“3個機制”的部門實施方案。把全局（含糧食收儲公司）52名干部分成8個工作小組，包保7個自然村8個村民小組342戶1416人。累計開展集中遍訪50次以上、走訪群眾342戶2700人（次）以上、填報動態(tài)調查表340多份，共查找集中性問題12個、列出問題清單和落實時序責任清單各1份、制定整改措施4條、梳理出補短板、促脫貧項目3類20項，遍訪農戶率達到了100%。幫助8個村民小組制定了村規(guī)民約，積極參與農村清潔家園建設活動，累計參與村民集中開展衛(wèi)生清掃活動20次以上，開展與農戶同吃同勞動活動70次以上，制定村組發(fā)展規(guī)劃9個，為17戶“建檔立卡”貧困戶制定了發(fā)展計劃和增收措施?；顒娱_展以來，民情聯(lián)絡和民事待辦機制有效運轉，涉及8個村組30個以上久拖不決的實際困難和訴求得到了有效解決，拆違治違工作取得實效。資助貧困女童3人、發(fā)放助學金1100元，幫助6戶邊緣性困難群眾落實救濟金1000元、大米150公斤。通過與群眾同吃同勞動活動，購買農產品累計實現(xiàn)農民現(xiàn)金收入13000元以上，群眾滿意度全面提升。 在縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）部門的配合下制定了我縣易地扶貧搬遷整改工作方案，對2016年實施的2582戶、9432人進行全面整改，并將整改和動態(tài)調整后符合易地扶貧搬遷條件的600戶、2106人錄入了《云南省易地扶貧搬遷信息管理平臺》。 9、搭建平臺，抓實黨建、黨風廉政、宣傳思想工作。我局緊緊圍繞“全面從嚴治黨”這一主線，牢牢把握“服務中心、建設隊伍”兩大任務，把“兩學一做”學習教育列入常態(tài)化制度化，結合“基層黨建提升年”制定了《牟定縣發(fā)展和改革局黨總支“基層黨建提升年”實施方案》，分4塊17項對黨建工作進行了計劃安排，制定了《牟定縣發(fā)展和改革局黨總支2017年工作任務清單》，分5塊18項具體提出了年度黨建工作任務清單，細化分解到責任支部、責任人來推進落實。深化廉政風險防控工作，我局始終高度重視，分解落實黨風廉政建設責任制的目標任務，黨組書記與4個黨組班子成員、黨組班子成員與分管的21個股室人員層層簽訂責任書，并進一步細化明確了7個方面21項具體工作任務。工作中黨組書記認真履行黨風廉政建設“第一責任人”的責任，黨組班子其他成員認真履行“一崗雙責”，切實抓好分管股室的黨風廉政建設工作，形成主要領導負總責、班子成員分工負責、一級抓一級、層層抓落實的黨風廉政建設工作機制，無一人出現(xiàn)違規(guī)違法行為，全局形成了風清氣政的廉潔氛圍，促進了各項工作有序推進。完善責任體系，構建宣傳思想工作全員責任機制，強化意識形態(tài)工作研究，深化社會主義核心價值體系和公民道德宣傳教育，精神文明創(chuàng)建成果取得實效。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構成 納入牟定縣發(fā)展和改革局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 牟定縣發(fā)展和改革局2017年末實有人員編制31人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制6人；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員7人。 離退休人員31人。其中：離休1人，退休30人。 實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛。 第二部分 2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣發(fā)展和改革局2017年度收入合計4345.08萬元。其中：財政撥款收入1602.74萬元，占總收入的37%；其他收入2742.34萬元，占總收入的63%。與2016年相比，收入增加1328.15萬元，增加44%。增加的主要原因是一般公共預算財政撥款收入中的企業(yè)科技項目經費545.50萬元、對牟定縣糧食儲備有限公司的產糧大縣獎勵資金114.80萬元及智能糧庫建設項目經費60.00萬元。其他收入中的州發(fā)改委撥入的滇中引水項目拆遷安置經費2361.39萬元，縣財政局農業(yè)股撥入的以工代賑項目經費及項目管理費376.19萬元。 二、支出決算情況說明 牟定縣發(fā)展和改革局2017年度支出合計1732.54萬元。其中：基本支出679.88萬元、占總支出的39％；項目支出1052.66萬元、占總支出的61％。與2016年相比，支出減少539. 00萬元，減少24%，減少的主要原因是企業(yè)科技計劃項目經費未及時報賬形成支出；滇中引水項目經費轉入相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所及縣移民安置局后，未及時報賬形成支出，2017年智能糧庫建設項目經費轉入縣糧食儲備有限公司后，未及時報賬形成支出。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣發(fā)展和改革局機關正常運轉的日常支出679.88萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出639.49萬元，占基本支出的94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出40.38萬元，占基本支出的6％。2016年基本支出676.52萬元，與上年對比基本支出增加3.36萬元，增加0.5%.,主要原因是工資正常增加。 （二）項目支出情況 2017年度用于保障牟定縣發(fā)展和改革局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1052.66萬元。2016年項目支出1595.02萬元，與上年對比項目支出減少542.36萬元，減少34%。減少的主要原因是企業(yè)科技計劃項目經費未及時報賬形成支出；滇中引水項目經費轉入相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所及縣移民安置局后，未及時報賬形成支出，2017年智能糧庫建設項目經費轉入縣糧食儲備有限公司后，未及時報賬形成支出。項目支出主要是企業(yè)科技計劃項目經費支出639.98萬元、滇中引水項目經費支出52.18萬元、縣級項目前期經費支出81.65萬元、以工代賑項目經費支出115.93萬元、2017年糧食儲備有限公司產糧大縣獎勵經費支出114.80萬元。 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 牟定縣發(fā)展和改革局2017年度一般公共預算財政撥款支出1580.65萬元,占本年支出合計的91%。2016年一般公共預算財政撥款支出1443.16萬元，與上年對比增加137.49萬元,增加的主要是縣級項目前期經費支出81.65萬元、2017年糧食儲備有限公司產糧大縣獎勵經費支出114.80萬元。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出546.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的35%。主要用于工資福利支出394.07萬元、商品和服務支出119.13萬元、對個人和家庭補助支出32.86萬元、其他資本性支出0.90萬元。 2.科學技術（類）支出639.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的40%。主要用于商品和服務支出219.98萬元、其他資本性支出420.00萬元。 3.社會保障和就業(yè)（類）支出156.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10%。主要用于工資福利支出60.34萬元、對個人和家庭補助支出95.80萬元。 4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出44.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%。主要用于工資福利支出。 5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用于商品和服務支出。 6、農林水（類）支出26.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2%。主要用于商品和服務支出16.48萬元、其他資本性支出10.00萬元。 7、住房保障（類）支出38.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2%。主要用于對個人和家庭補助支出。 8、糧油物資儲備支出（類）支出118.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7%。主要用于商品和服務支出3.11萬元、其他資本性支出115.13萬元。 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況 牟定縣發(fā)展和改革局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3.80萬元，支出決算為9.96萬元，完成預算的100%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為5.42萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為4.54萬元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算標準偏低；滇中引水重點項目辦公室設在縣發(fā)改局，為了項目順利實施，租用公務用車一輛，上級領導檢查協(xié)調重點項目工作增加，接待費用增加，公務用車運行費用增加。 2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2016年減少0.02萬元，下降0.26%。 (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況 2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出5.42萬元，占54%；公務接待費支出4.54萬元，占46%。具體情況如下： 1.公務用車購置及運行維護費支出5.42萬元。其中： 公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。 公務用車運行維護支出5.42萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于縣發(fā)改局（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 3.公務接待費支出4.54萬元。其中： 國內接待費支出4.54萬元、共安排國內公務接待90批次、接待人次812人。主要用于省、州等上級領導對我縣重點項目的督察、檢查接待工作；各類專家到我縣指導重點項目的規(guī)劃、發(fā)展等相關工作及招商引資發(fā)生的接待支出。 五、其他重要事項及相關口徑情況說明 (一)機關運行經費支出情況 牟定縣發(fā)展和改革局2017年機關運行經費支出40.38萬元，2016年支出33.95萬元，與上年對比增加6.43萬元。部門機關運行經費主要用于車改補貼、工會經費、單位辦公用水電費、郵電費等相關支出。 （二）國有資產占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣發(fā)展和改革局資產總額4227.72萬元，其中，流動資產4118.70萬元，固定資產109.02萬元。與上年相比，本年資產總額增加2423.44萬元，其中固定資產減少22.57萬元。處置車輛1輛，賬面原值24.00萬元；2017年增加固定資產（辦公用品）1.43萬元。
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