監(jiān)督索引號53232300235701000 牟定縣文體廣電旅游局2017年度部門決算 第一部分 牟定縣文體廣電旅游局概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度牟定縣文體廣電旅游局決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 2017年度牟定縣文體廣電旅游局決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣文體廣電旅游局概況 一、主要職能 （一）主要職能 擬訂全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權(quán)事業(yè)、產(chǎn)業(yè)及人才發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督實(shí)施；傳達(dá)黨的方針、政策、路線，匡正社會風(fēng)氣，引領(lǐng)時代風(fēng)尚；完成縣委、縣政府以及有關(guān)部門交辦的工作任務(wù)等。承擔(dān)全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權(quán)工作的指導(dǎo)管理職責(zé)；指導(dǎo)管理文化藝術(shù)事業(yè)和公共文化事業(yè)，負(fù)責(zé)全縣群眾文化、專業(yè)文化、文化市場、新聞出版、版權(quán)、“掃黃”“打非”等文化工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣文化市場行業(yè)監(jiān)督管理和審批；指導(dǎo)鄉(xiāng)村基層文化建設(shè)，組織實(shí)施文化遺產(chǎn)保護(hù)、傳承工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育、競技體育、老年體育、青少年體育發(fā)展，組織、指導(dǎo)相關(guān)體育活動、賽事開展；開發(fā)培育我縣體育健身項(xiàng)目、競技項(xiàng)目，指導(dǎo)、舉辦各類全民健身活動，推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各類體育協(xié)會，負(fù)責(zé)體育社團(tuán)的有關(guān)管理工作，指導(dǎo)青少年體育工作；承擔(dān)全縣旅行社、旅游飯店、出國（境）旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導(dǎo)游隊(duì)伍、旅游安全生產(chǎn)及特種旅游事務(wù)的管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作；按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督管理各類旅游景區(qū)（點(diǎn)）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游；監(jiān)督管理旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量；受理旅游者投訴和行政復(fù)議；組織縣域旅游資源調(diào)研、開發(fā)與保護(hù)工作，制定我縣旅游市場、旅游產(chǎn)品（線路）開發(fā)戰(zhàn)略；組織協(xié)調(diào)全縣的旅游宣傳促銷活動；負(fù)責(zé)旅游涉外事務(wù)和對外交流與合作；指導(dǎo)、組織全縣廣播電影電視宣傳業(yè)務(wù)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；負(fù)責(zé)監(jiān)管縣域廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出，監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目的收錄業(yè)務(wù)，審查廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，組織推進(jìn)縣域廣播電影電視的公共服務(wù)和技術(shù)革新，促進(jìn)全縣廣播電視綜合覆蓋率穩(wěn)步增長。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 1.項(xiàng)目工作。一是抓實(shí)項(xiàng)目前期工作。力促牟定縣化佛山旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、牟定縣慶豐湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)PPP項(xiàng)目；牟定縣鳳屯鎮(zhèn)特色旅游小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目、牟定縣戌街鄉(xiāng)特色旅游小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目2017年上半年完成可研編制，并開展前期工作；牟定縣旅游休閑度假綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目和白馬山旅游區(qū)開發(fā)項(xiàng)目完成項(xiàng)目前期工作，積極爭取中央專項(xiàng)基金。二是積極爭取項(xiàng)目資金。其中：牟定縣廣播電視制播能力提升項(xiàng)目160萬元，積極向省體育局和州體育局爭取牟定縣體育館恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目資金；向省文化廳爭取牟定縣文廟修繕工程建設(shè)資金；向省旅發(fā)委爭取牟定縣化佛山景區(qū)旅游步道恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目修復(fù)資金；向州文體局爭取一定的州級文物修繕和村級文體活動場所水毀修繕資金。三是力促新開工項(xiàng)目有序開展、在建項(xiàng)目順利實(shí)施、續(xù)建項(xiàng)目按期完工。力促新開工的慶豐旅游休閑農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)，計(jì)劃開工的白馬山生態(tài)旅游景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目有序開展；確保牟定縣廣播電視臺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、化佛山AAA級旅游公廁等在建項(xiàng)目順利實(shí)施；力促北塔修繕工程和“烏卡舞”傳習(xí)所建設(shè)等續(xù)建項(xiàng)目按期完工。四是繼續(xù)做好農(nóng)村文體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施、資金到位等工作，著力滿足群眾就近、便捷地參與文體活動的需求。同時，不斷督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站做好村級文體活動場所的監(jiān)督管理和指導(dǎo)，充分發(fā)揮文體活動場所應(yīng)有的作用。七是切實(shí)做好體育館的恢復(fù)建設(shè)和文廟修繕工程。 2.文化工作。一是貫徹落實(shí)《楚雄州現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系實(shí)施意見》，制定出臺我縣《實(shí)施意見》；二是開展公共文化創(chuàng)建活動，積極開展送文藝演出、送圖書下鄉(xiāng)活動，送戲下鄉(xiāng)活動。三是認(rèn)真組織脫貧攻堅(jiān)文藝演出、三月會等各節(jié)慶節(jié)日活動；積極參加省、州文化活動匯演；大力開展廣場文化、村落文化、社區(qū)文化、企業(yè)文化、校園文化、老年文化等特色文化活動。四是充分發(fā)掘和利用豐厚的民間文化資源，努力創(chuàng)作具有時代風(fēng)貌、民族特色、深受群眾喜愛的優(yōu)秀文藝作品，推出一批具有牟定優(yōu)勢的音樂、舞蹈、戲劇、小品等文化藝術(shù)精品，培育一批體現(xiàn)高水準(zhǔn)、具有影響力的文化名品，排練1-2部精品劇目。六是根據(jù)文物價值和保護(hù)現(xiàn)狀，有步驟地對各級文保單位、文保點(diǎn)，以及尚未公布定級、但價值較高的不可移動文物開展維修保護(hù)工程。同時，加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人保護(hù)。 3.體育工作。一是籌備和組織好楚雄州2017年青少年足球、田徑錦標(biāo)賽和全州老年人運(yùn)動會，積極參加州級舉辦的各項(xiàng)目比賽，爭取有好的成績。二是舉辦好一年一度的全民健身運(yùn)動會暨冬季籃球錦標(biāo)賽和各項(xiàng)目活動，著力營造全民健身氛圍。三是制定體育館管理制度，確保正常開展。四是充分發(fā)揮少體校職能作用，成立體操梯隊(duì)，制定青少年體育工作實(shí)施意見，成立“牟定縣籃球協(xié)會”。五是開展好國民體質(zhì)監(jiān)測、社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)和體育場地普查工作。六是創(chuàng)新方式，努力構(gòu)建教育、學(xué)校、文體為一體的體育人才培育機(jī)制，出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)青少年體育工作的意見》，爭取兩年召開一次中學(xué)生運(yùn)動會。七是配合縣民政局做好縣老體協(xié)與縣老年人協(xié)會合并的各項(xiàng)工作，加強(qiáng)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)老年人協(xié)會的管理和指導(dǎo)，力爭實(shí)現(xiàn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)老體協(xié)與老年人協(xié)會兩塊牌子、一班人；做好各單項(xiàng)體育協(xié)會、街道社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村以及民間體育組織的建設(shè)。八是充分發(fā)揮健身氣功站點(diǎn)的帶動作用，實(shí)現(xiàn)“我運(yùn)動、我健身、我快樂”。 4.廣電工作。一是圍繞縣委、縣政府中心工作及宣傳思想工作重點(diǎn)，組織實(shí)施專題報(bào)道及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點(diǎn)宣傳報(bào)道工作。二是做好孔撬山無線發(fā)射臺站傳輸、發(fā)射設(shè)備維護(hù)管理工作。三是抓好欄目制播及節(jié)目質(zhì)量提升，力爭上州臺新聞有較大提升。四是加大優(yōu)秀欄目和精品節(jié)目的培育力度，擴(kuò)大對外宣傳，加強(qiáng)安全播出監(jiān)管。五是加強(qiáng)新聞出版工作。堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，拓寬監(jiān)管領(lǐng)域，提高引導(dǎo)社會輿論的能力。六是加強(qiáng)廣播電視設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。切實(shí)做好農(nóng)村廣播電視數(shù)字化建設(shè)和“小廣場，大喇叭”工程和“村村通”、“戶戶通”工程維護(hù)工作。 5.旅游工作。一是加強(qiáng)與常青國際等簽約企業(yè)的協(xié)調(diào)對接，督促企業(yè)盡快完成前期工作，啟動實(shí)質(zhì)性項(xiàng)目建設(shè)。二是做好納入省州考核的旅游重大項(xiàng)目的協(xié)調(diào)推進(jìn)和網(wǎng)上月報(bào)填報(bào)，確保完成考核任務(wù)。三是做好旅游安全的責(zé)任落實(shí)、宣傳教育和隱患排查整治工作；開展禁毒防艾宣傳、行業(yè)精神文明創(chuàng)建和協(xié)會工作。四是做好縣內(nèi)旅游市場整治工作。及時受理旅游投訴和上報(bào)旅游質(zhì)量監(jiān)督統(tǒng)計(jì)報(bào)表，有序開展旅游市場專項(xiàng)整治。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣文體廣電旅游局年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是： 1.…… 2.…… 3.…… （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 牟定縣文體廣電旅游局2017年末實(shí)有人員編制45人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員2人）。 離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。 實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。 第二部分 2017年度牟定縣文體廣電旅游局決算表 （詳見附件） 第三部門 2017年度牟定縣文體廣電旅游局決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣文體廣電旅游局2017年度收入合計(jì)18124000.48元。其中：財(cái)政撥款收入18124000.48萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比，收入減少405517.94元。主要原因是2017年安排的農(nóng)村體育場場地建設(shè)較去年減少。 二、支出決算情況說明 牟定縣文體廣電旅游局2017年度支出合計(jì)20063411.39元。其中：基本支出7634262.99元，占總支出的38.05％；項(xiàng)目支出12429148.40元，占總支出的61.95％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加支出4956151.80元。支出增加主要原因是2016年度計(jì)劃開工項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施在2017年度，因此項(xiàng)目支出增加；其次2017年度扶貧經(jīng)費(fèi)和在職在編人員改革性補(bǔ)貼和工資增加，導(dǎo)致基本支出跟著增加。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣文體廣電旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7634262.99元。與上年6594336.27元對比支出增加1039926.72元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整以及扶貧費(fèi)用的增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.15％。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于保障牟定縣文體廣電旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7293502.40元。與上年8506923.32元對比，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少1213420.92元，主要原因是2017年安排的農(nóng)村體育場地建設(shè)較2016年減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：全縣89個村居委會體育場地建設(shè)集中在2016年及之前建設(shè)完成，2017年主要對少數(shù)偏遠(yuǎn)、破舊的體育場地設(shè)施進(jìn)行施工完善。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 牟定縣文體廣電旅游局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5583297.02元,占本年支出合計(jì)的27.83%。與上年7818013.33元對比減少2234716.31元,下降28.58%，主要原因是2016年實(shí)施項(xiàng)目在2017年完成竣工決算。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出388441.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.03%。主要用于文化傳承人補(bǔ)助、文化室建設(shè)補(bǔ)助以及送戲下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)； 2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 5.文化體育與傳媒支出10925944.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的57.22%; 6.社會保障和就業(yè)支出1131141.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.92%; 7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出532036.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%; 8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5639767.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.54%; 9.住房保障支出476986.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.50%; 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 牟定縣文體廣電旅游局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為79325元，支出決算為60808.64元，完成預(yù)算的76.66%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為36301.54元，完成預(yù)算的67.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24507.10元，完成預(yù)算的97.35%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了“三公經(jīng)費(fèi)”支出。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加5793.89元，增長10.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4738.71元，下降11.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加10532.60元，增長75.37%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是化佛山慶豐湖項(xiàng)目開工，增設(shè)指揮部，工作業(yè)務(wù)量大，接待增加。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36301.54元，占59.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出24507.10元，占40.30%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36301.54元。其中： 公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出36301.54元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出24507.10元。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出24507.10元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 牟定縣文體廣電旅游局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出240479.53元，與上年189702.55元對比，增加50776.98元,主要原因是2017年度項(xiàng)目增多，業(yè)務(wù)量擴(kuò)大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維護(hù)局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣文體廣電旅游局資產(chǎn)總額20233205.67元，其中，流動資產(chǎn)10901819.57元，固定資產(chǎn)9331386.10元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2195140.74元，其中固定資產(chǎn)增加73418元。處置房屋建筑物700平方米，賬面原值1600000元；處置車輛3輛，賬面原值467034元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值13600元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1548780元；出租房屋412平方米，賬面原值1550000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入244600元。
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