監(jiān)督索引號53232300124101000 牟定縣檔案局 2017年度部門決算公開情況說明 第一部分 牟定縣檔案局概況 一、主要職能 （一）政府批準的“三定”方案 檔案局為政府直屬副科級參公管理事業(yè)單位，行使全縣檔案行政管理職能，結合實際，特制定牟定縣檔案局職能配置、內設機構及人員編制方案。 1.宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《云南省檔案條例》及相關的配套法規(guī)。 2.按照檔案管理工作規(guī)劃，在縣委、縣人民政府的領導下，履行對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣屬黨政機關、人民團體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案工作實施業(yè)務監(jiān)督與檢查指導。 3.根據(jù)國家和上級業(yè)務部門的規(guī)定和要求，制定本地區(qū)檔案工作的規(guī)章、制度、業(yè)務規(guī)范和本地區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。 4.依法獨立或與有關執(zhí)法部門配合查處檔案事務中的違法案件。 5.組織開展對全縣檔案事業(yè)干部業(yè)務培訓，負責對全縣檔案專業(yè)技術職務的初審上報、評審及檔案學術活動的組織工作。 6.在維護黨和國家歷史真實面貌的前提下，集中地管理本地區(qū)的檔案及有關的資料，維護檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項工作服務。 7.依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》，組織接收、征集進館的檔案和資料。 8.根據(jù)上級檔案行政管理部門的規(guī)定，制定本單位檔案保管工作的規(guī)章制度和業(yè)務規(guī)范，并組織實施。 9.對館藏檔案、資料進行規(guī)范化整理、科學化管理和安全保管，保護和搶救國家珍貴檔案。 10.建立健全檔案資料目錄中心，積極開展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡化建設。 11.對保管期限已滿的檔案進行鑒定，及時準確地統(tǒng)計到期檔案。 12.審查應開放檔案，依法向社會開放到期應開放的檔案。 13.參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。 14.做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。 （二）2017年取得的主要事業(yè)成效 1.依法治檔，加大檔案宣傳和執(zhí)法力度。充分利用網(wǎng)絡、網(wǎng)站、電子政務等平臺，抓住業(yè)務指導、業(yè)務培訓、6·9國際檔案日、12·4國家憲法日等機會，在全縣廣泛宣傳《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》、《檔案管理違法違紀行為處分條例》等相關檔案法規(guī)，組織召開全縣檔案工作會議，將檔案工作納入政府責任制考核，做到年初有安排，半年有督查，年終有考核。 2.主動作為，扎實開展業(yè)務監(jiān)督指導工作。一是開展檔案業(yè)務監(jiān)督指導工作。一年來，共指導戌街鄉(xiāng)、蟠貓鄉(xiāng)、安樂鄉(xiāng)、縣委政研室、縣財政局、縣農(nóng)業(yè)局等25家單位檔案資料的整理和移交工作，共指導整理檔案近8000盒。二是開展檔案規(guī)范化管理示范認定工作。按照云南省檔案局下發(fā)的《企事業(yè)單位規(guī)范化檔案室管理示范認定工作意見》的要求，指導督促各單位開展檔案規(guī)范化管理示范單位的認定工作，對牟定供電局示范化檔案室進行了復查認定，對江坡鎮(zhèn)、戌街鄉(xiāng)、縣委政研室、縣煙草公司進行考評認定，待省檔案局審核確認后授牌頒證。三是推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案管理規(guī)范化。針對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府檔案資料長期積壓、管理混亂的情況，縣檔案局多次到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行調研，與分管領導和主要領導溝通對接，通過共和鎮(zhèn)人民政府為試點先行后，帶動和推動了牟定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案工作規(guī)范化管理的水平。 3.發(fā)揮職能，切實提升檔案館業(yè)務建設水平。一是積極做好檔案管護工作。一年來，始終把檔案資料安全工作作為重點工作。檔案庫房實行專人管理，密集架做好全宗標識，并投放防蟲防霉藥片，確保檔案不霉變、不蟲蛀。切實做好安全管護，每月對庫房的門窗、鎖、電源、燈等設備、設施的安全進行全面安全大檢查，全年開展安全檢查10(場)次。二是加大檔案接收力度。為豐富館藏，優(yōu)化館藏結構，一年來，接收縣政府辦、牟定住房公積金管理部、江坡鎮(zhèn)人民政府（含新甸鄉(xiāng)人民政府）、團縣委、縣婦聯(lián)、縣民政局、縣林業(yè)局、原縣計生局、縣紀委、縣委辦、戌街鄉(xiāng)人民政府各門類檔案檔案110卷、3671盒88710件。三是提高服務水平，積極服務人民群眾。在查全查準率上下功夫，為社會各界人士服務。一年來共接待來館查閱利用檔案、資料的機關工作人員和廣大人民群眾478人次，調閱檔案資料3830卷(件)次，充分發(fā)揮檔案的經(jīng)濟效益和社會效益。 4.加大投入，切實推進檔案信息化建設。一是啟動牟定縣檔案信息化建設。縣人民政府對檔案事業(yè)發(fā)展的關心支持和資金投入日趨增加。今年縣級財政預算了50萬元的檔案信息化工作經(jīng)費。目前，已建成檔案數(shù)字化加工中心、檔案開放鑒定室、服務器機房、檔案查閱利用大廳。通過政府采購，已由中標單位云南優(yōu)捷科技有限公司組織實施，對館藏的現(xiàn)行檔案實施數(shù)字化掃描加工，啟動了牟定縣檔案信息化建設工作。二是開展明清、民國檔案目錄制作工作。今年國家檔案局下達我縣30萬元的民國檔案目錄制作經(jīng)費。目前，通過政府采購，已由中標單位云南優(yōu)捷科技有限公司組織實施，對館藏的明清、民國檔案開展目錄制作工作。 5.圍繞中心，服務全縣工作大局。積極服從縣委、縣政府工作的安排，認真做好脫貧攻堅工作、完成9·30”洪澇災害恢復重建包保工作，抽調2人服務于全縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作和棚戶區(qū)改造工作的資料收集、業(yè)務指導和規(guī)范整理工作。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構成 納入2017年部門決算編報的單位共1個，為參照公務員法管理的事業(yè)單位。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 縣檔案局2017年末實有人員編制9人。其中：事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；縣檔案局2017年在職在編實有事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員10人）。 退休人員3人。 無在編車輛。 第二部分 檔案局2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 2017年牟定縣檔案局部門決算總收入2620709.63元，其中：財政撥款收入1820709.63元，占總收入的69.47%；其他收入800000.00元，占總收入的30.53%。 二、支出決算情況說明 部門決算總支出2618089.90元，其中：基本支出1683229.90元，占總支出的64.29％；項目支出934860.00元，占總支出的35.71％。 （一）基本支出情況。2017年用于保障局機關機構正常運轉的日常支出1683229.90元。包括基本工資，津貼補貼、退休費、住房公積金等人員經(jīng)費支出占基本支出的82％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、車旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的18％?；局С鋈司С?53020.90元。 （二）項目支出情況。2017年用于保障局機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出934860.00元，其中798760.00元用于數(shù)字化檔案館項目支出，80000.00元用于檔案館運行維護和檔案搶救保護支出,51500.00元用于2016年度政府績效考核獎金支出。 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 2017年部門一般公共預算財政撥款支出1819329.90元,占本年支出的69.49%。比2016年部門公共預算財政撥款支出2424273.94元減少604944元，原因是2017年度減少了縣綜合檔案館建設資金的支出。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務支出1384576.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.1%。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和綜合檔案館檔案搶救保護、運行維護項目支出； 2.社會保障和就業(yè)支出217117.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.93%。主要用于單位退休人員工資、工商保險基金支出； 3.醫(yī)療衛(wèi)生支出111979.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.16%。主要用于單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助支出； 4.住房保障支出101724.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.59%。主要用于住房公積金補助支出。 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 牟定縣檔案局2017年檔案局一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4800.00元，支出決算為2996.00元，完成預算的62.42%。其中：公務接待費支出決算為2996.00元，完成預算的62.42%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2017年壓縮三公”經(jīng)費支出，全力以赴投入一切資金到脫貧攻堅工作經(jīng)費開支中去。 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少1460元，下降48.73 %。其中公務接待費支出決算減少1460元，下降48.73 %。 （二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 牟定縣檔案局2017年檔案局一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務接待費支出2996元，占100%。無因公出國（境）和公務用車購置及運行維護費支出。具體情況如下： 1.無因公出國（境）費支出。 2.無公務用車購置及運行維護費支出。 3.公務接待費支出2996元。其中： 國內接待費支出2996元，共安排國內接待7批次，接待人次62人。主要用于省州上級檔案部門的接待支出。 2017年檔案局共執(zhí)行國內公務接待，接待費開支2996.00元。公務接待費跟年初預算數(shù)相等，比2016年決算數(shù)4456.00元少支出1460.00元，主要用于州內公務接待產(chǎn)生的費用。無公務用車購置、公出國（境）。 2017年“三公”經(jīng)費人均支出272.36元。 五、其他重要事項及相關口徑情況說明 （一）機關運行經(jīng)費支出情況 牟定縣檔案局2017年機關運行經(jīng)費支出140976.28元，與上年支出44100元對比增加96876元，增加的主要原因是2017年度增加了委托業(yè)務費支出92310元和辦公設備購置。主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、車旅費、辦公設備購置、委托業(yè)務費等日常公用經(jīng)費支出。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣檔案局資產(chǎn)總額11813022.08元，其中，流動資產(chǎn)163028.77元，固定資產(chǎn)11646493.31元，無形資產(chǎn)3500元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加212816.76元，其中固定資產(chǎn)增加71883.00元。
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