二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣公安局2017年度支出合計(jì)4602.47萬(wàn)元。其中：基本支出2772.19萬(wàn)元，占總支出的60.23％；項(xiàng)目支出1830.28萬(wàn)元，占總支出的39.77％。與上年支出4018.12萬(wàn)元相比,支出增加584.35萬(wàn)元，主要原因?yàn)榛局С鋈藛T經(jīng)費(fèi)增加和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目以及其他公安項(xiàng)目支出增多。

（一）基本支出情況

2017年部門預(yù)算基本支出2772.19萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出2499.73萬(wàn)元，占基本支出的90.17%，主要用于在職人員工資福利支出2224.01萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)社會(huì)保障和就業(yè)支出391.78萬(wàn)元，醫(yī)療保證支出202.34萬(wàn)元，住房公積金繳費(fèi)172.37萬(wàn)元。工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出272.46萬(wàn)元，占基本支出的9.83%，其中其他交通費(fèi)（車改補(bǔ)貼）144.02萬(wàn)元，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)1.23萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年項(xiàng)目支出1830.28萬(wàn)元（包含2016年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金支出），其中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出1574.27萬(wàn)元，基本建設(shè)類支出256萬(wàn)元,2016年項(xiàng)目支出1471.13萬(wàn)元，較上年部門預(yù)算項(xiàng)目支出增加359.15萬(wàn)元，增加24%，增加的原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和其他公安項(xiàng)目支出增多。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4602.47萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4018.12萬(wàn)元相比,支出增加584.35萬(wàn)元，主要原因?yàn)榛局С鋈藛T經(jīng)費(fèi)增加和政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目以及其他公安項(xiàng)目支出增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出88.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.9%，主要用于一般公共安全服務(wù)支出。

2、公共安全支出3747.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.42%，主要用于公安機(jī)關(guān)人員工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、平安城市建設(shè)、治安管理、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、刑事偵查、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、反恐怖、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)、拘押收教場(chǎng)所、警犬繁育及馴養(yǎng)和其他公安支出。

3、社會(huì)保障支出391.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.55%，主要用于公安機(jī)關(guān)民警職工離退休人員離退休費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、工傷保險(xiǎn)等支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出202.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.39%，主要用于公安機(jī)關(guān)民警職工行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。

5、住房保障支出172.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.74%，主要用于公安機(jī)關(guān)民警職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣公安局2017年一般共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算數(shù)72.31萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)68.06萬(wàn)元（無(wú)車輛購(gòu)置支出），公安機(jī)關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)獨(dú)立核算，未納入年初預(yù)算范圍，占“三公經(jīng)費(fèi)”總支出94.12%；公務(wù)接待支出4.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算6.4萬(wàn)元的66.41%，占“三公經(jīng)費(fèi)”總支的5.88%；出因公出國(guó)(境)人數(shù)沒(méi)有。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)72.31萬(wàn)元，比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算數(shù)90.83萬(wàn)元減少18.52萬(wàn)元，下降25.61%，減少主要原因?yàn)?017年未購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤交通裝備。2017年度執(zhí)法執(zhí)勤用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68.06萬(wàn)元，比2016年度支出60.54萬(wàn)元增加了7.52萬(wàn)元，增加原因?yàn)楣踩蝿?wù)增加、車輛燃油和維修維護(hù)費(fèi)增加；2017年度公務(wù)接待費(fèi)4.25萬(wàn)元，比2016年公務(wù)接待5.6萬(wàn)元減少1.35萬(wàn)元，減少原因?yàn)閱挝粐?yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和接待場(chǎng)次。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

牟定縣公安局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算數(shù)72.31萬(wàn)元 。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)68.06萬(wàn)元（無(wú)車輛購(gòu)置支出），日常開(kāi)支用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛維修、燃油、保險(xiǎn)等費(fèi)用，經(jīng)費(fèi)減少原因?yàn)闊o(wú)車輛購(gòu)置支出；公務(wù)接待4.25萬(wàn)元，接待53批次850人，主要用于辦案接待、公共關(guān)系協(xié)調(diào)等支出；因公出國(guó)(境)人數(shù)沒(méi)有。三公經(jīng)費(fèi)減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣公安局2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出272.46萬(wàn)元，其中工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.26萬(wàn)元，維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出99.18萬(wàn)元，其他交通費(fèi)（決算要求車改補(bǔ)貼編入公用支出）144.02萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，牟定縣公安局資產(chǎn)總額3997.21萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)585.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3411.63萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年資產(chǎn)總量3355.54相比，本年資產(chǎn)總額增加641.67萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加430.83萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額287.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出262.87萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出24.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額180萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的62.57%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款：指用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

附件：2017年部門決算公開(kāi)報(bào)表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53232300131201111