監(jiān)督索引號53232300120301000 中共牟定縣委組織部2017年度部門決算 第一部分 牟定縣委組織部概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 五、其他重要事項及相關口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 中共牟定縣委組織部概況 一、主要職能 （一）主要職能 1、貫徹落實黨的干部路線、方針、政策，制定或參與干部人事工作的有關規(guī)定和干部人事制度改革建議方案；研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；負責全縣干部工作的宏觀管理。 2、對縣委管理和委托管理的領導班子和領導干部進行考察了解，提出調整配備的意見和建議；抓好領導班子的思想作風建設；負責辦理縣委向縣人大推薦干部的工作；辦理縣委管理和委托管理干部的任免、審批手續(xù)；承辦干部調動事宜；考察審批縣級局（辦）政工、人事科長、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦主任的任免事宜；組織實施公開選拔領導干部工作和科級干部年度考核工作；負責部分干部的交流工作；辦理區(qū)管干部工資評定審批手續(xù)和出國出境手續(xù)。 3、制定全縣干部隊伍發(fā)展規(guī)劃，負責后備干部隊伍建設和培養(yǎng)選拔年輕干部的指導、管理工作。 4、貫徹落實黨的組織工作的路線、方針和政策；對全縣各級黨的組織建設進行調查研究，提出意見、建議；研究制定加強黨的組織建設的措施，并進行宏觀指導、督促檢查；負責全縣黨員的管理、教育和發(fā)展工作；負責組織員隊伍建設。 5、承辦縣黨代會、縣人民代表大會、政協(xié)會的有關工作及各級代表（委員）的推選考察工作。 6、負責縣委管理的國有企業(yè)領導班子建設工作，對全縣國有企業(yè)領導班子建設進行宏觀指導。 7、對全縣干部教育培訓工作進行規(guī)劃指導，對黨政干部和企業(yè)經營管理者、科技人員教育培訓工作進行協(xié)調、督促和檢查，并具體組織領導干部和組織、人事干部的培訓。 8、指導全縣知識分子工作，推動和促進社會各類人才成長、開發(fā)和合理配置，負責選拔和管理有突出貢獻專家、專門人才和新世紀科技帶頭人。 9、負責對全縣確定干部1949年10月以前參加革命工作時間、1949年10月以前黨員黨籍黨齡和落實干部政策的宏觀指導與案件審理。參與制定干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，督促檢查貫徹落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》，負責對領導班子和領導干部的監(jiān)督，受理群眾舉報干部選拔任用工作和領導干部政治、思想、作風、廉政、品德等方面的問題，查辦有關案件。 10、負責縣級黨委、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團體機關參照《國家公務員暫行條例》管理工作和全縣參照管理工作的指導。 11、負責黨員、干部的來信來訪工作。 12、負責黨員和干部的統(tǒng)計工作；負責縣委管理的干部的檔案管理，并指導全縣干部檔案管理工作；負責全縣組織史資料的收集、編寫和出版工作。 13、指導、檢查各級黨組織的工作，及時向縣委和市委組織部報告全縣黨的組織、干部工作情況。 14、負責離退休干部工作的宏觀指導；辦理縣委管理的干部的離退休審批手續(xù)；管理縣委老干部工作局。 15、完成縣委和市委組織部交辦的其他任務。 （二）2017年度重點工作任務介紹 牟定縣委組織部2017年度重點工作主要圍繞全縣黨建、人才、干部各項工作任務開展，重點工作任務分別有：村民小級活動場所建設、基層黨建提升進年、“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化、扶貧黨建雙推進及電商進平臺、基層黨組織綜合服務平臺提升、“兩類組織”黨建、基層黨建工作三年規(guī)劃等。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構成 納入2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 2017年末實有人員編制18人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員3人。其中：退休3人。 實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。 （各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等） 第二部分2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 2017年度收入合計414.15萬元。其中：財政撥款收入414.15萬元，占總收入的100%，主要原因分析如下。 （一）收入支出預算安排情況
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2017年收入結構分析表（金額單位：萬元） |
單 位 |
收入總計 |
其 中： |
收 入 構 成 |
財政撥款收入 |
事業(yè)收入 |
其他收入 |
財政撥款收入% |
事業(yè)收入% |
其他收入% |
合計 |
414.15 |
414.15 |
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100% |
0% |
0% |
縣委組織部（本級） |
414.15 |
414.15 |
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100% |
0% |
0% |
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2017年牟定縣委組織部決算總收入414.15萬元，其中：財政撥款收入414.15萬元，占總收入的100%。
二、支出決算情況說明
2017年度支出合計409.88萬元。其中：基本支出203.70萬元，占總支出的49.69％；項目支出206.18萬元，占總支出的50.31％,主要原因分析如下。
單 位 |
支出總計 |
其 中： |
支出構成 |
備注 |
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基本支出 |
項目支出 |
基本支出% |
項目支出% |
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合 計 |
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縣委組織部（本級） |
409.88 |
203.70 |
206.18 |
49.69％ |
50.31％ |
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（一）基本支出情況
2017年度用于保障單位機構正常運轉的日常支出3.26萬元。與上年對比有所減少,主要原因分析人員正常調動。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的98.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的1.62％。（人均情況由各部門自行確定）
基本支出構成明細項目分析 |
基本支出構成 |
項目支出構成 |
人員經費支出 |
人員經費（含離退休）支出% |
公用經費支出 |
公用經費支出% |
行政事業(yè)類支出 |
行政事業(yè)類% |
基本建設類支出 |
基本建設類% |
200.44 |
98.38 |
3.26 |
1.62 |
206.18 |
100 |
0 |
0 |
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（二）項目支出情況
2017年度用于保障機構為完成特定的行政工作任務目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出206.18萬元。與上年對比增幅17.2％,主要原因分析2017年單位重點工作任務較上年度增加。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出409.88萬元,占本年支出合計的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出346.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.47%。主要用于部門機構日常運轉、人員工資、機構年度特定的重點工作任務目標專項工作經費；
2.外交（類）支出0萬元；
3.國防（類）支出0萬元；
4.公共安全（類）支出0萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1.81萬元，支出決算為1.81萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為1.81萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是2017年度部門車輛老舊運維成本增加使之車輛運行費較上年增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出1.81萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.81萬元。其中：公務用車運行維護費用1.81萬元。
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出1.81萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于本部門在編公務車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2017年機關運行經費支出3.26萬元，與上年對比減幅74.19%,主要原因分析：1.部門機關厲行節(jié)約運行以來，日常用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常運轉支出逐年減少；2.人員正常調動人員正常經費減少。
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，縣委組織部資產總額142.44萬元，其中，流動資產20.16萬元，固定資產122.28萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額（減少）3.05萬元，其中固定資產加（減少）3.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產6項，賬面原值3.05萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
142.44 |
20.16 |
122.28 |
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49.60 |
0 |
72.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（四）其他重要事項情況說明
本部門無其他重要事項情況說明。
（五）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。
附件：牟定縣委組織部2017年度部門決算表.xls
監(jiān)督索引號53232300120301111
