牟定縣第一高級中學(xué)2017年度部門決算公開目錄 第一部分 牟定縣第一高級中學(xué)概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣第一高級中學(xué)概況 二、部門基本情況 一、主要職能 實施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 （一）業(yè)務(wù)開展情況 1．加強德育建設(shè)，突出德育實效性。 2．加強養(yǎng)成教育，凈化校園風(fēng)氣。 3.優(yōu)化學(xué)生管理，密切家校溝通。 4.合作辦學(xué)，成立課程“研發(fā)中心”。 5.夯實基礎(chǔ)教育，提升高中教學(xué)。 6.多措并舉，加強和諧校園建設(shè)。 （二）取得的主要社會效益或經(jīng)濟效益 學(xué)校始終秉承“以教學(xué)質(zhì)量為核心，以學(xué)生成才為使命，取得了可喜的成績。高考成績穩(wěn)中有升，得到了各級的領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，也贏得了社會各界的好評。 （一）部門決算單位構(gòu)成 牟定縣第一高級中學(xué)2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。： （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 牟定縣教育局2017年末實有人員編制217人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制217人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員217人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員58人。其中：離休0人，退休58人。 實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。 第二部分2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣第一高級中學(xué)2017年度收入合計48228907.38元。其中：財政撥款收入46935466.38元，占總收入的97.32%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入980000.00元，占總收入的20.31%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入313441.00元，占總收入的0.065 %。與上年32831994.67元對比增加15396912.71元,增長46.89%，主要原因分析：主要是機關(guān)事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整及牟定縣第一高級中學(xué)90周年校慶學(xué)校附屬工程支出。 二、支出決算情況說明 牟定縣第一高級中學(xué)2017年度支出合計49236796.69元。其中：基本支出35497129.42元，占總支出的72.09％；項目支出13739667.27元，占總支出的27.91％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年36654994.67元對比增加12581802.02元，增長34.32%,主要原因分析：主要是機關(guān)事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整，牟定縣第一高級中學(xué)90周年校慶附屬工程支出。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣第一高級中學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出35497129.42元。與上年31681000元對比增加816129.42元,增長12.58%，主要原因分析：主要是機關(guān)事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.78％。 （二）項目支出情況 2017年度用于校慶校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出13739667.27元。與上年5984100 .00元對比增加7755567.27元,上升43.55%，主要原因分析：校園基礎(chǔ)建設(shè)及90周年校慶基本建設(shè)。 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 牟定縣第一高級中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出47943355.69元,占本年支出合計的65.59%。與上年33882800 元對比增加14060555.69元,上升41.49%。主要原因分析:主要原因分析：校園基礎(chǔ)建設(shè)及90周年校慶基本建設(shè)。 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出47943355.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.59%。主要用于：（1）人員經(jīng)費支出32174317.21元，其中：工資福利支出27410734.49元，對個人和家庭補助4763582.72元；（2）商品和服務(wù)支出1884237.69元；（3）其他資本性支出145133.52元；（4）項目支出13739667.27元，主要原因分析：校園基礎(chǔ)建設(shè)及90周年校慶基本建設(shè)。 2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； （說明可細(xì)化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等） 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 牟定縣第一高級中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為8700.00元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為00元；公務(wù)接待費支出決算為8700.00元，2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮了“三公”經(jīng)費的支出。 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加1000.00元，其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0元，公務(wù)接待費支出決算增加100.00元。 (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出76,636.53元，占92.09%；公務(wù)接待費支出8700.00元，占0.91%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中： 公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。 公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。 3.公務(wù)接待費支出8700.00元。其中：國內(nèi)接待費支出8700.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費支出00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 （一）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣教育局資產(chǎn)總額18,271,370.83元，其中，流動資產(chǎn)13,457,994.02元，固定資產(chǎn)4,813,376.81元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）123,649元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值577,718.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入577,718.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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