牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)主要職能

（一）主要職能

為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障。 對(duì)已建水利工程運(yùn)行管理 、水利工程日常維護(hù) 、水利工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理 、水利工程運(yùn)行安全監(jiān)測(cè)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)管轄中型水庫(kù)3件，小（一）型水庫(kù)13件。管轄輸水主溝渠18條，全長(zhǎng)152公里，承擔(dān)牟定縣城生活用水的原水供給及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水供給，同時(shí)承擔(dān)著牟定縣城的防洪任務(wù)。主要做了以下工作

1、加強(qiáng)所管轄16件中?。ㄒ唬┬退畮?kù)、18條灌溉溝渠的管理；做好水庫(kù)大壩工程的日常監(jiān)測(cè)、管理養(yǎng)護(hù)工作，確保水庫(kù)工程的安全運(yùn)行。

2、抓好水庫(kù)防汛抗旱和蓄水工作。在每年雨季做好防汛值班工作，協(xié)調(diào)好防汛與蓄水的關(guān)系，在保證大壩安全運(yùn)行的同時(shí)，蓄足來(lái)年生產(chǎn)和生活用水，為2018年全縣糧煙生產(chǎn)增收打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、科學(xué)調(diào)度，合理供水，搞好供水服務(wù)。平時(shí)做好生活原水的供給，在大小春用水季節(jié)，管理好、調(diào)度好水庫(kù)蓄水，做好受益區(qū)供水服務(wù)工作，并足額收取農(nóng)業(yè)水費(fèi)105萬(wàn)元，生活原水費(fèi)94萬(wàn)元，于年底全額上繳縣財(cái)政。

4、抓好大壩、機(jī)械閘門(mén)和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護(hù)工作。每年抓住有利時(shí)機(jī)，對(duì)壩坡、機(jī)械啟備設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。2017年通過(guò)向中央爭(zhēng)取水利建設(shè)及管養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)54萬(wàn)元，對(duì)慶豐、中屯、龍虎、北山寺、永豐5件水庫(kù)進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)；縣級(jí)資金維修灌溉溝渠10處，投入資金35萬(wàn)元。從而提高了水庫(kù)工程的安全性，確保了灌溉溝渠供水暢通。

二、單位基本情況

（一）決算單位構(gòu)成

牟定縣灌區(qū)納入2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。屬其他事業(yè)單位。

（二）牟定縣灌區(qū)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

1、牟定縣灌區(qū)人員編制與實(shí)有情況：

牟定縣灌區(qū)2017年度末實(shí)有人員編制22人。全部屬事業(yè)編制，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)人員20人，自收自支人員2人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員20人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)人員18人，自收自支人員2人。

2017年年末牟定縣灌區(qū)實(shí)有在職職工43人，其中：在職在編20人、臨時(shí)人員23人。

2017年末牟定縣灌區(qū)實(shí)有退休人員28人。其中：財(cái)政供養(yǎng)退休4人，社保供養(yǎng)退休19人，自收自支供養(yǎng)退休4人。

供養(yǎng)遺屬8人。其中：財(cái)政供養(yǎng)3人，自收自支供養(yǎng)7人。

2017年牟定縣灌區(qū)車(chē)輛編制1輛。實(shí)有車(chē)2輛，其中：1輛單位自用，另1輛（原慶豐水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程局）在縣政府使用。

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

牟定縣灌區(qū)2017年度收入合計(jì)487.54萬(wàn)元。全部屬財(cái)政撥款收入。與上年收入422.97萬(wàn)元相比，收入增加64.57萬(wàn)元，主要原因是2017年人員工資增加36.07萬(wàn)元；中央及縣級(jí)投入水利工程項(xiàng)目款增加28.5萬(wàn)元。

（二）支出決算情況說(shuō)明

牟定縣灌區(qū)2017年度支出合計(jì)496.65萬(wàn)元。其中：基本支出401萬(wàn)元，占總支出的80.74％；項(xiàng)目支出95.65萬(wàn)元，占總支出的19.26％。與上年支出405.85萬(wàn)元相比，支出增加90.8萬(wàn)元，主要原因分析是2017年人員工資增長(zhǎng)人員經(jīng)費(fèi)增加；中央及縣財(cái)政投入水利工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)增加。

1、基本支出情況

2017年度用于保障灌區(qū)14件中小(一)型水庫(kù)運(yùn)行及3.1萬(wàn)畝農(nóng)田的供排水生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出401萬(wàn)元。與上年344.85萬(wàn)元對(duì)比，多支出56.15元,主要原因分析是本年度內(nèi)職工人員基本工資、改革性補(bǔ)貼增資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加?；局С鲋饕üべY福利支出246.56萬(wàn)元，占基本支出的61.49％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出38.75萬(wàn)元，占基本支出的9.66%；商品和服務(wù)（日常公用經(jīng)費(fèi)）支出115.18萬(wàn)元，占基本支出的28.72％；其他資本性支出0.50萬(wàn)元，占基本支出的0.13％。

2、項(xiàng)目支出情況

2017年度用于專(zhuān)項(xiàng)工程項(xiàng)目支出95.65萬(wàn)元。與上年項(xiàng)目支出61萬(wàn)元對(duì)比，多支出34.65萬(wàn)元,主要原因分析是中央及縣級(jí)財(cái)政投入水利工程項(xiàng)目工程款增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

（1）中央農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)資金54萬(wàn)元。于2017年7月對(duì)慶豐水庫(kù)、中屯水庫(kù)、龍虎水庫(kù)、北山寺水庫(kù)、永豐水庫(kù)進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，已2017年12月26日完工后，經(jīng)縣財(cái)政局、水利局相關(guān)股室參與驗(yàn)收交付使用，無(wú)資金結(jié)余。

（2）縣級(jí)配套水利工程維修養(yǎng)護(hù)資金（水費(fèi)）35萬(wàn)元。用于灌區(qū)管理轄的15條農(nóng)業(yè)灌溉干渠的維修養(yǎng)護(hù)，無(wú)資金結(jié)余。

（3）縣配套政府績(jī)效考核獎(jiǎng)金6.65萬(wàn)元。用于職工年底績(jī)效考核，無(wú)資金結(jié)余產(chǎn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣灌區(qū)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出496.65萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比支出增加90.8萬(wàn)元，主要原因分析是2017年人員工資的增長(zhǎng)人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目上中央及縣財(cái)政對(duì)水利工程項(xiàng)目少投入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.基本支出401萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.74%。主要用于工資福利支出246.56萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出38.75萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出（供排水生產(chǎn)）115.18萬(wàn)元；其他資本性支出0.5萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出95.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.26%。主要用于水利工程維修養(yǎng)護(hù)支出89萬(wàn)元，政府績(jī)效考核獎(jiǎng)金6.65萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣灌區(qū)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.255萬(wàn)元，超出預(yù)算2.255萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.4萬(wàn)元，超預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.855萬(wàn)元，超預(yù)算的100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位有實(shí)有1輛車(chē)，有接待支出。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)2.255萬(wàn)元比2016年1.8532萬(wàn)元增加0.4018萬(wàn)元，增加21.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4532萬(wàn)元，減少24.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.855萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是單位實(shí)有接待支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算2.255萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算1.4萬(wàn)元，占62.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.855萬(wàn)元，占37.92%。主要是2016年“9.30”洪災(zāi)后，到各水庫(kù)水毀工程上施工督促檢查的次數(shù)增多，車(chē)輛使用及接待次數(shù)增加。

附件：2017年度部門(mén)公開(kāi)決算數(shù)據(jù).xls

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)

2018年8月16日