牟定縣馬廠初級(jí)中學(xué)2017年度部門決算公開說明

第一部分 牟定縣馬廠初級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

實(shí)施初中義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,初中學(xué)歷教育。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度，我單位認(rèn)真履行了義務(wù)教育初級(jí)階段教育教學(xué)，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展及教育扶貧。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入馬廠初級(jí)中學(xué)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

馬廠初級(jí)中學(xué)2017年度末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

馬廠初級(jí)中學(xué)2017年度收入合計(jì)16020525.94元。其中：財(cái)政撥款收入15187889.94元，占總收入的94.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入332636.00元，占總收入的2.07%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入差額0元，占總收入的0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余500000.00元，占總收入的3.12%。

二、支出決算情況說明

馬廠初級(jí)中學(xué)2017年度支出合計(jì)15020525.94元。其中：基本支出11835226.24元，占總支出的78.79％；項(xiàng)目支出3185299.70元，占總支出的21.21％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11502590.24元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出：10766734.67元，占基本支出的93.6%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出：735855.57元，占基本支出的6.4%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于學(xué)校校舍新建和改造經(jīng)費(fèi)支出19054.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

馬廠初級(jí)中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11502590.24元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出66,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出66,000.00元和公用支出0元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

馬廠初級(jí)中學(xué)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出0元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：外賓接待支出0元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出：辦公費(fèi)228930.55元，印刷費(fèi)7772.70元，水費(fèi)15629.25元，電費(fèi)49345.5元，郵電費(fèi)53469.42元，差旅費(fèi)30589.00元，維修維護(hù)費(fèi)19054元，會(huì)議費(fèi)33365.00元，培訓(xùn)費(fèi)5467.00元，公務(wù)接待費(fèi)0元，專用材料費(fèi)22695.00元，勞務(wù)費(fèi)207990.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)55448.15元，交通費(fèi)：6100.00元。公用支出合計(jì)735855.57元。

3．我單位無公務(wù)用車。

第四部分 名詞解釋(無)

附件：牟定縣馬廠初級(jí)中學(xué)決算公開表.xls

牟定縣馬廠初級(jí)中學(xué)

2018年8月18日