牟定縣新橋中心小學2017年度部門決算目錄 第一部分 牟定縣新橋中心小學概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 五、其他重要事項及相關口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣牟定縣新橋中心小學概況 一、主要職能 （一）主要職能 實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。 （二）2017年度重點工作任務介紹 2017年度，我單位認真履行了義務教育初級階段教育教學，學前教育教學工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣新橋中心小學部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 牟定縣新橋中心小學部門2017年度末實有人員編制91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制85人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員91人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員65人。其中：離休0人，退休65人。 實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。 第二部分 2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣新橋中心小學部門2017年度收入合計2285.33萬元。其中：財政撥款收入2280.83萬元，占總收入的99.80%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入4.5萬元，占總收入的0.19%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45.39萬元，占總收入的1.99%. 二、支出決算情況說明 牟定縣新橋中心小學部門2017年度支出合計2035.34萬元。其中：基本支出1797.34萬元，占總支出的88.30％；項目支出238.01萬元，占總支出的11.69％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出1669.34萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.12％。 （二）項目支出情況 2017年度用于學校校舍新建和改造等經(jīng)費支出0萬元。 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 牟定縣新橋中心小學部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1680.78萬元,占本年支出合計的82.57%。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出152.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費支出1068.47萬元和公用支出110.92萬元； 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%； 3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況 牟定縣新橋中心小學部門2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0萬元。 2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。 3.公務接待費支出0萬元。其中： 外賓接待支出0萬元。 其他國內(nèi)公務接待支出1.15萬元。 五、其他重要事項及相關口徑情況說明 1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費（包括工資福利支出和對個人和家庭的補助），日常公用支出（包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費）以外的支出。 2．事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出：辦公費72.30萬元，印刷費1.33萬元，水費2.71萬元，電費2.25萬元，郵電費1.14萬元，維修維護費2.56萬元，租賃費0.90萬元，單位會議費3.83萬元，公務接待費1.15萬元，培訓費4.1萬元，專用材料費3.14萬元，勞務費7.09萬元，工會經(jīng)費8.21萬元，差旅費0.12萬元，其他交通費0.10萬元，公用支出合計110.92萬元。 3．我單位無公務用車。 第四部分 名詞解釋（無） 附件：牟定縣新橋中心小學.xls 牟定縣新橋中心小學 2018年8月16日 |
