牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站2017年度部門決算公開說明

一、部門概況

牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站為牟定縣農(nóng)業(yè)局下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，經(jīng)費形式為財政全額撥款，機構(gòu)規(guī)格為股所級。

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》及其實施條例，《農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理條例》、農(nóng)業(yè)部令2018年第1號、第2號的規(guī)定，牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站擔(dān)負(fù)拖拉機、聯(lián)合收割機的注冊登記、年度檢驗、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械在作業(yè)和轉(zhuǎn)移過程中的事故處理，拖拉機、聯(lián)合收割機駕駛證的考試發(fā)證工作，轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機安全宣傳教育，農(nóng)機事故的統(tǒng)計上報工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編報的單位1個，其中：事業(yè)單位1個，即牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站，單位性質(zhì)為事業(yè)單位，定編9人，實有在編職工8人，退休人員6人，遺囑補助人員3人。

（三）2017年度重點工作任務(wù)介紹

牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站作為農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理部門，2017年牟定縣拖拉機三率均保持在95%以上（上牌率、檢驗率、持證率），拖拉機千臺事故率、重傷率、死亡率分別控制在了4%、3%、2%以內(nèi)。

二、2017年度部門決算報表

1、收入支出決算總表（見附表1）

2、收入決算總表（見附表2）

3、支出決算總表（見附表3）

4、財政撥款收入支出決算總表（見附表4）

5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表5）

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附表6）

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表7）

8、財政專戶管理資金收入支出決算表（見附表8）

9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表（見附表9）

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站2017年度總收入1,278,701.17元，其中：財政撥款收入1,278,701.17元，占總收入的100%?？偸杖肱c2016年相比增加195238.39元，增長18%?？傊С?,306,591.82元，與2016年相比增加211138.84元，增長19%。收支增長的主要原因是2017年養(yǎng)老保險預(yù)算調(diào)整增加，項目經(jīng)費等有所增加,其次是用事業(yè)基金彌補差額。

（二）收入決算情況說明

牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站2017年度總收入1,278,701.17元（其中，財政撥款收入1,278,701.17元，），與上年收入1,083,462.78元相比，收入增加了195238.39元，增長18%，主要原因是2017年養(yǎng)老保險調(diào)整增加，項目經(jīng)費等有所增加。

（三）支出決算情況說明

牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站2017年度總支出1,306,591.82元，與2016年相比，支出增加了211138.84元，增長19%，主要原因是2017年我單位派駐扶貧隊員，按規(guī)定支付工作經(jīng)費及差旅費，同時農(nóng)機安全監(jiān)管面廣，監(jiān)管安全經(jīng)費支出增長。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站2017年度財政撥款收入1,278,701.17元，與2016年度相比，財政撥款收入增加195238.39元，增長18%，總支出1,278,701.17元，與2016年相比增加195238.39元，增長18%主要原因是2017年我單位派駐扶貧隊員，按規(guī)定支付工作經(jīng)費及差旅費，同時農(nóng)機安全監(jiān)管面廣監(jiān)管安全經(jīng)費支出增長。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站2017年度財政一般公共預(yù)算財政撥款收入1,278,701.17元，其中：

1、基本收入1,248,701.17元，占財政撥款收入的98%。

（1）社會保障和就業(yè)支出收入243,371.52元，占基本支出收入的19%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出收入85217.73元，占基本支出收入的7%；

（3）農(nóng)林水支出收入877022.57元，占基本支出收入的69%；

（4）住房保障支出收入70980元，占基本支出收入的6%。

2、項目收入30000元，占財政撥款收入的2%。

（1）一般行政管理事務(wù)及執(zhí)法監(jiān)管支出收入30000元，占項目收入的100%。

牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,278,701.17元，其中：

1、基本支出1,248,701.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的98%。

（1）社會保障和就業(yè)支出243,371.52元，占基本支出的19%；（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出85,217.73元，占基本支出的7%；（3）農(nóng)林水支出877022.57元，占基本支出的69%；（4）住房保障支出70980元，占基本支出的6%。

2、項目支出30000元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的2%。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,278,701.17元，其中：

1、人員經(jīng)費支出1,223,660.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的96%，其中：

(1)工資福利支出989108.45元，占人員經(jīng)費支出的81%（主要包括基本工資，津貼補貼，其他社會保障繳費，績效工資，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費）；

（2）對個人和家庭的補助支出234,552.20元，占人員經(jīng)費支出的19%。

2、公用經(jīng)費支出55,040.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的2%，其中：

商品和服務(wù)支出55040.52元，占公用經(jīng)費支出的100%（主要包括辦公費，手續(xù)費，水費，電費，郵電費，差旅費，維修費，公務(wù)接待費，專用材料費，勞務(wù)費，工會經(jīng)費，其他交通費用，稅金及附加費用，其他商品和服務(wù)支出）。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入為0元，支出為0元。

（八）財政專戶管理資金收入支出決算情況說明基本支出

牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站2017年度財政專戶管理資金收入為0元，支出為0元。

（九）“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0元，占0%；公務(wù)接待費財政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算0元 。

（十）其他重要事項的情況說明

1、政府采購支出情況

2017年度牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站政府采購支出總額1660元，其中：政府采購貨物支出1660元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。

2.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日，牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站資產(chǎn)總額為255,711.89元，其中，流動資產(chǎn)17,036.23元，占總資產(chǎn)的6.7%，非流動資產(chǎn)238675.66元，占總資的93.3%。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站2017年結(jié)算公開情況表

牟定縣農(nóng)機安全監(jiān)理站

2018年8月22日