監(jiān)督索引號(hào)53232300171201000 牟定團(tuán)縣委2017年度部門(mén)決算 第一部分 牟定團(tuán)縣委概況 一、主要職能 二、部門(mén)基本情況 第二部分 2017年度部門(mén)決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 一、收入決算情況說(shuō)明 二、支出決算情況說(shuō)明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定團(tuán)縣委概況 一、主要職能 （一）主要職能 共青團(tuán)牟定縣委（以下簡(jiǎn)稱團(tuán)縣委）是中共牟定縣委領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展青年工作的群眾團(tuán)體，是全縣各級(jí)共青團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是： 1、根據(jù)黨在各個(gè)時(shí)期的路線、方針、政策，圍繞縣委的中心工作，按照上級(jí)團(tuán)委的要求，擬定全縣共青團(tuán)工作計(jì)劃，組織團(tuán)員青年，積極完成黨組織交給的各項(xiàng)任務(wù)。 2、團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全縣團(tuán)員、青年發(fā)揚(yáng)“黨有號(hào)召、團(tuán)有行動(dòng)”的光榮傳統(tǒng)，積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)全面進(jìn)步做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 3、組織團(tuán)員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識(shí)，堅(jiān)持建功和育人相結(jié)合，在實(shí)踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團(tuán)員、青年成為建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義的接班人。 4、對(duì)團(tuán)員、青年進(jìn)行理想信念教育、道德教育、紀(jì)律教育和革命傳統(tǒng)教育，引導(dǎo)團(tuán)員、青年提高思想政治覺(jué)悟，做有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。 5、在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成縣委、縣政府和上級(jí)團(tuán)委部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。 6、調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各種健康有益的活動(dòng)。 7、參與擬定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，協(xié)助教育部門(mén)做好中小學(xué)學(xué)生的思想、道德教育管理工作，對(duì)青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。 8、指導(dǎo)全縣少先隊(duì)的工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)選拔好中小學(xué)少先隊(duì)總輔導(dǎo)員和輔導(dǎo)員；對(duì)少先隊(duì)進(jìn)行以共產(chǎn)主義為主題的理想信念教育和愛(ài)國(guó)主義教育，培養(yǎng)其成為“四好”少年。 9、擬定實(shí)施全縣團(tuán)員發(fā)展計(jì)劃；積極推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨；負(fù)責(zé)團(tuán)費(fèi)的收繳、管理和使用。 10、代表青少年利益，維護(hù)青少年的合法權(quán)益。 11、組織青少年積極參與社會(huì)管理和民主監(jiān)督，促進(jìn)民主與法制建設(shè)。 12、加強(qiáng)團(tuán)的基層組織建設(shè)和各項(xiàng)規(guī)章制度建設(shè)，協(xié)助團(tuán)縣委門(mén)搞好團(tuán)干部的管理、使用和考察，向團(tuán)縣委門(mén)提出對(duì)團(tuán)干部任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲的建議。 13、負(fù)責(zé)召開(kāi)全縣團(tuán)員代表大會(huì)，并指導(dǎo)基層開(kāi)好團(tuán)員大會(huì)、團(tuán)員代表大會(huì)。 14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理全縣青年組織和青年社團(tuán)組織工作。 15、加強(qiáng)青年職工政治思想教育、職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，全面提高青年職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力。 16、積極探索創(chuàng)建青少年活動(dòng)陣地，加強(qiáng)對(duì)青少年活動(dòng)陣地的管理、使用，努力增強(qiáng)自身能力和服務(wù)青少年的功能。 17、承辦縣委和上級(jí)團(tuán)委交辦的其他工作。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 （一）助力脫貧，充分發(fā)揮黨的助手作用 一是實(shí)施“勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)”工程。舉辦楚雄州“夢(mèng)在遠(yuǎn)方，路在腳下——共青團(tuán)與你同行”優(yōu)秀外出務(wù)工青年經(jīng)驗(yàn)分享交流會(huì)，以優(yōu)秀外出務(wù)工青年經(jīng)驗(yàn)分享交流鼓勵(lì)廣大青年外出務(wù)工、創(chuàng)業(yè)致富。做好由云南省青基會(huì)牽頭的聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署“少數(shù)民族女性創(chuàng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”在我縣實(shí)施的彝族手工藝傳承項(xiàng)目和彝族玫瑰蜜釀制項(xiàng)目，2017年共實(shí)施項(xiàng)目資金106.74萬(wàn)元。二是實(shí)施“扶貧關(guān)愛(ài)”工程，開(kāi)展“扶貧關(guān)愛(ài)”，“情暖童心關(guān)愛(ài)成長(zhǎng)”，“愛(ài)心圓夢(mèng)大學(xué)”，“訪貧助學(xué)·博友公益”等關(guān)愛(ài)行動(dòng)，共籌集捐款12.32萬(wàn)元，資助家庭經(jīng)濟(jì)困難的大中小學(xué)生269名。深入實(shí)施青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動(dòng)。開(kāi)展“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款和微型企業(yè)培育工程，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款1172萬(wàn)元，扶持121戶232名青年創(chuàng)業(yè)，扶持微型企業(yè)17戶，發(fā)放政策補(bǔ)助資金51萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)85人。三是實(shí)施青年志愿服務(wù)行動(dòng)。招募26名大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者到我縣開(kāi)展志愿服務(wù)工作。組織志愿者270人次開(kāi)展常態(tài)化開(kāi)展“助殘陽(yáng)光行動(dòng)”、“清潔家園”、“敬老愛(ài)老”、“文明城市創(chuàng)建”等志愿服務(wù)活動(dòng)。積極組織青年志愿者參與全縣“左腳舞文化節(jié)”、“牟定一中90周年校慶”等重大賽會(huì)服務(wù)，展現(xiàn)了牟定青年志愿者的良好精神風(fēng)貌。四是實(shí)施增派駐村隊(duì)員幫扶行動(dòng)。向掛點(diǎn)聯(lián)系點(diǎn)江坡鎮(zhèn)福龍村委會(huì)增派駐村第一書(shū)記1名，幫助村委會(huì)制定村組戶三級(jí)脫貧規(guī)劃，按照動(dòng)態(tài)管理相關(guān)程序，認(rèn)真進(jìn)行貧困對(duì)象精準(zhǔn)識(shí)別、動(dòng)態(tài)管理，幫助建檔立卡貧困對(duì)象充分享受教育、醫(yī)療、住房、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)扶貧相關(guān)政策，提高貧困對(duì)象種養(yǎng)殖技能和發(fā)展產(chǎn)業(yè)能力，監(jiān)督扶貧項(xiàng)目工程實(shí)施，做好村內(nèi)矛盾化解和基層黨組織建設(shè)，圓滿完成了2017年各項(xiàng)脫貧工作。 （二）突出思想政治引領(lǐng)，以共同的理想信念凝聚廣大青年 始終把握共青團(tuán)“政治性”這一靈魂，著力加強(qiáng)青少年思想道德建設(shè)，引導(dǎo)廣大團(tuán)員青年堅(jiān)定信心跟黨走。一是用主題活動(dòng)教育引導(dǎo)青少年，為青少年樹(shù)立正確的人生導(dǎo)向。開(kāi)展“喜迎十九大——我向習(xí)爺爺說(shuō)句心里話”主題隊(duì)日活動(dòng)，牟定青年論壇等主題活動(dòng)，用中國(guó)夢(mèng)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)青少年思想。二是以豐富多彩的文化感染青少年，為青少年成長(zhǎng)成才搭建平臺(tái)。舉辦云南省青少年學(xué)藝大賽、“希望之星”英語(yǔ)口語(yǔ)大賽等大型賽事和品牌活動(dòng)，讓青少年在共青團(tuán)搭建的舞臺(tái)上展現(xiàn)自我，實(shí)現(xiàn)人生出彩。三是以先進(jìn)典型鼓勵(lì)青少年，營(yíng)造比學(xué)趕超的良好氛圍。4個(gè)集體、9名青少年獲得團(tuán)省委和州委、團(tuán)州委的表彰，舉辦“踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀爭(zhēng)做向上向善好青年”評(píng)選表彰活動(dòng)，選樹(shù)了一批青年典型，讓青少年學(xué)有榜樣、趕有目標(biāo)。四是以新媒體為平臺(tái)，以青年文化影響青少年。大力推進(jìn)“網(wǎng)上共青團(tuán)”，“青年之聲”互動(dòng)社交平臺(tái)建設(shè)。加強(qiáng)網(wǎng)站、微博、微信、QQ群等平臺(tái)建設(shè)，傳播黨的聲音，使廣大團(tuán)員青年了解黨和國(guó)家的方針政策。 （三）著力夯實(shí)基礎(chǔ)，基層團(tuán)組織建設(shè)得到新加強(qiáng) 一重點(diǎn)突出中學(xué)中職共青團(tuán)學(xué)校共青團(tuán)工作源頭地位，結(jié)合我縣實(shí)際，建立了中學(xué)共青團(tuán)工作規(guī)范化制度。舉辦牟定縣“不忘初心跟黨走”集中離隊(duì)入團(tuán)儀式，規(guī)范團(tuán)員發(fā)展和初中少先隊(duì)工作，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)銜接教育。按照“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、控制規(guī)模、提高質(zhì)量、發(fā)揮作用”的團(tuán)員發(fā)展原則，新發(fā)展團(tuán)員900名。持續(xù)推進(jìn)“兩新組織團(tuán)建”工作，緊跟兩新組織黨建步伐，堅(jiān)持堅(jiān)持成熟一個(gè)建立一個(gè)的原則，新建“兩新團(tuán)組織”9個(gè)。切實(shí)履行“全團(tuán)帶隊(duì)”職責(zé)，以“六一”、“建隊(duì)日”等重要節(jié)日為契機(jī)，廣泛組織開(kāi)展“紅領(lǐng)巾相約中國(guó)夢(mèng)”、“爭(zhēng)做向上向善好隊(duì)員”活動(dòng)，加強(qiáng)輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)組織培訓(xùn)，外派培訓(xùn)等方式，輔導(dǎo)員專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)不斷推進(jìn)。 （四）關(guān)注重點(diǎn)青少年群體，預(yù)防青少年違法犯罪 大力支持未成年人犯罪臨時(shí)到場(chǎng)監(jiān)護(hù)工作，2017年共參與公安局、檢察院、法院案件辦理6場(chǎng)次。動(dòng)員全縣團(tuán)組織開(kāi)展豐富多彩的毒品預(yù)防教育、防艾知識(shí)培訓(xùn)、青蘋(píng)果知識(shí)講座、交通安全宣傳、消防安全宣傳、科普知識(shí)宣傳等，引導(dǎo)廣大青少年崇尚科學(xué)，從小養(yǎng)成健康的生活習(xí)慣。努力探索青少年社會(huì)事務(wù)服務(wù)工作，延展工作手臂、豐富服務(wù)資源。 （五）落實(shí)從嚴(yán)治團(tuán)要求，建設(shè)優(yōu)質(zhì)隊(duì)伍錘煉優(yōu)良作風(fēng) 在全縣共青團(tuán)系統(tǒng)中開(kāi)展“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，做合格共青團(tuán)員”主題實(shí)踐教育活動(dòng)，不斷增強(qiáng)共青團(tuán)的政治性，先進(jìn)性，群眾性。廣泛開(kāi)展“團(tuán)干部如何健康成長(zhǎng)”大討論活動(dòng)，切實(shí)強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”。按照“8+4”“4+1”“1+100”要求，全覆蓋推廣團(tuán)干部使用“青年之友”直接聯(lián)系青年，推動(dòng)團(tuán)干部走進(jìn)青年、融入青年，切實(shí)提高團(tuán)干部能力，轉(zhuǎn)變作風(fēng)。圓滿召開(kāi)共青團(tuán)牟定縣第十九次代表大會(huì)和中國(guó)少先隊(duì)牟定縣第二次代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了新一屆團(tuán)縣委領(lǐng)導(dǎo)班子和縣少工委新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子。 二、部門(mén)基本情況 （一）部門(mén)決算單位構(gòu)成 納入牟定團(tuán)縣委2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。 （二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 牟定團(tuán)縣委2017年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員2人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。 實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。 第二部分 2017年度部門(mén)決算表 （詳見(jiàn)附件） 第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 一、收入決算情況說(shuō)明 牟定團(tuán)縣委2017年度收入合計(jì)1712012.76元。其中：財(cái)政撥款收入1641512.76元，占總收入的95.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入70500元，占總收入的0.412%。與上年對(duì)比：財(cái)政撥款收入減少353482.76元，其他收入減少81957元。主要原因分析：團(tuán)縣委2017年調(diào)出1人，人員津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出相應(yīng)減少。 二、支出決算情況說(shuō)明 牟定團(tuán)縣委2017年度支出合計(jì)1669784.5元。其中：基本支出886693.01元，占總支出的53.1％；項(xiàng)目支出783091.49元，占總支出的46.9％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。 （一）基本支出情況 牟定團(tuán)縣委2017年度用于保障團(tuán)縣委機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出886693.01元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的32.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.1％。其中：一般公共服務(wù)支出825365.69元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27414.24元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16741.08元；住房保障支出17172元。 （二）項(xiàng)目支出情況 牟定團(tuán)縣委2017年度用于保障團(tuán)縣委機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出783091.49元。其中：一般公共服務(wù)支出728134元；農(nóng)林水支出54957.49元。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 牟定團(tuán)縣委2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1140970.25元,占本年支出合計(jì)的68.3%。其中：工資福利支出219425.32元；商品和服務(wù)支出772072.93元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助149472元。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1070185.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.8%。其中：群眾團(tuán)體事務(wù)支出1044685.44元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27414.24；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16741.08元；住房保障支出17172元；農(nóng)林水支出54957.49元。 2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 牟定團(tuán)縣委2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3500元，支出決算為3500元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3500元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加/減少12699.07元，下降78.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少8897.87元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3801.2元，下降52%。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出3500元，占100%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中： 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出3500元。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3500元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。 國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 牟定團(tuán)縣委2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84981.44元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)支出75523.95元；印刷費(fèi)支出9457.49元。與上年對(duì)比增加64669.76元,主要原因是2017年業(yè)務(wù)量擴(kuò)大。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維護(hù)單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。 （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，團(tuán)縣委部門(mén)資產(chǎn)總額1134169.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)904242.05元，固定資產(chǎn)229927元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加457685.24元，其中固定資產(chǎn)增加24390元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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