監(jiān)督索引號(hào)53232300331601000 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算 第一部分 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局概況 一、主要職能 （一）主要職能 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局是牟定縣人民政府的工作部門，主管全縣人事和社會(huì)保障工作，負(fù)責(zé)組織部管理范圍以外的全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、工人、鄉(xiāng)土人才、下崗失業(yè)人員及離退休人員進(jìn)行分類管理和社會(huì)化服務(wù)；負(fù)責(zé)全縣新增公務(wù)員和事業(yè)單位新增人員的考試錄用，人才引進(jìn)、培養(yǎng)和大中專畢業(yè)生推薦就業(yè)工作；負(fù)責(zé)全縣所有居民的養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，負(fù)責(zé)全縣各用工單位的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)所有業(yè)務(wù)辦理和相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)用工、勞動(dòng)關(guān)系及勞動(dòng)合同登記管理、勞動(dòng)保障執(zhí)法監(jiān)察、人事勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁和勞動(dòng)能力鑒定工作。近年新增專項(xiàng)業(yè)務(wù)主要是：負(fù)責(zé)全縣大學(xué)生志愿者生活補(bǔ)助和各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇，負(fù)責(zé)兌付全縣大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助，負(fù)責(zé)兌付全縣小額擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)貸款、小微企業(yè)貸款等財(cái)政貼息，負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)軍官及企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部相關(guān)待遇支付。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 一是組織部管理范圍以外的全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、工人、鄉(xiāng)土人才、下崗失業(yè)人員及離退休人員進(jìn)行分類管理和社會(huì)化服務(wù)；二是全縣新增公務(wù)員和事業(yè)單位新增人員的考試錄用，人才引進(jìn)、培養(yǎng)和大中專畢業(yè)生推薦就業(yè)；三是全縣所有居民的養(yǎng)老保險(xiǎn)、全縣城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民的醫(yī)療保險(xiǎn)、全縣各用工單位的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)所有業(yè)務(wù)辦理和相關(guān)服務(wù)工作；三是全縣勞動(dòng)用工、勞動(dòng)關(guān)系及勞動(dòng)合同登記管理、勞動(dòng)保障執(zhí)法監(jiān)察、人事勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁和勞動(dòng)能力鑒定。四是全縣大學(xué)生志愿者生活補(bǔ)助和各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇的核發(fā)；五是兌付全縣大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助；六是兌付全縣小額擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)貸款、小微企業(yè)貸款等財(cái)政貼息；七是全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)軍官及企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部相關(guān)待遇的支付。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是： 1.牟定縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān) 2.牟定縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 3.牟定縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 4.牟定縣企業(yè)退休人員管理服務(wù)中心 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2017年末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員62人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。 實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。 第二部分 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度收入合計(jì)2021.61萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1954.56萬(wàn)元，占總收入的96.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的%；其他收入67.05萬(wàn)元，占總收入的3.32%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加了518.51萬(wàn)元，主要增加原因?yàn)槊吭鹿珓?wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性工資的發(fā)放，使收入增加；其他收入與上年相比減少了21.25萬(wàn)元，減少原因?yàn)?016年因受“9·30”特大自然災(zāi)害的影響，省州對(duì)我單們進(jìn)行了部分資金的補(bǔ)助。 二、支出決算情況說明 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度支出合計(jì)2034.42萬(wàn)元。其中：基本支出1263.46萬(wàn)元，占總支出的62.1％；項(xiàng)目支出770.96萬(wàn)元，占總支出的37.9％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比基本支出增加了376.06萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加了27.66萬(wàn)元，支出增加的主要原因?yàn)橐环矫鏋楣珓?wù)員績(jī)效獎(jiǎng)金政策的落實(shí)使基本支出增加，另一方面為國(guó)家政策的調(diào)整提高大學(xué)生志愿者生活補(bǔ)貼增加了項(xiàng)目支出。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1263.46萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了376.06萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣珓?wù)員績(jī)效獎(jiǎng)金政策的落實(shí)使基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.67％。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于保障牟定縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出770.96萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了27.66萬(wàn)元,主要原因?yàn)閲?guó)家政策的調(diào)整提高大學(xué)生志愿者生活補(bǔ)貼增加了項(xiàng)目支出。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 定縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1960.97萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.39%。與上年對(duì)比增加了423.97萬(wàn)元,主要原因一方面為公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)金政策的落實(shí)使基本支出增加，另一方面為國(guó)家政策的調(diào)整提高大學(xué)生志愿者生活補(bǔ)貼增加了項(xiàng)目支出。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出972.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.58%。主要用于全局在職人員和退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出、大學(xué)生志愿者生活補(bǔ)貼及五險(xiǎn)交納、小額貼息貸款和大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼等社會(huì)保障支出。 2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.42萬(wàn)元，支出決算為6.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的116.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的202.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.96%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?017年因下鄉(xiāng)開展脫貧攻堅(jiān)工作使車輛維護(hù)費(fèi)用大幅增加。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少1.68萬(wàn)元，下降21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.04萬(wàn)元，減少1.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.63萬(wàn)元，下降37.91%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我局積極響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定使公務(wù)接待支出大幅降低。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.66萬(wàn)元，占57.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.66萬(wàn)元，占42.09%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.66萬(wàn)元。其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.66萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.66萬(wàn)元。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.66萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州人社工作的檢查、人社工作的培訓(xùn)等發(fā)生的接待支出。 國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了8.47萬(wàn)元,主要增加原因?yàn)?017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由2375元/人/年提高到3000元/人/年，使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。 （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額1252.12萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)182.15萬(wàn)元，固定資產(chǎn)400.46萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程669.51萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36.28萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加15.57萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
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