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牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門決算公開說明 第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況 一、主要職能 我鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職能，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。 （一）、基本職能： 1、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。 2、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。 3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進(jìn)行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。 4、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制;實施基本藥物零差率銷售。 5、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。 6、開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。 7、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。 8、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。 9、協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。 （二）、公共衛(wèi)生服務(wù)職能 主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。 1、建立居民健康檔案 以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點，在自愿的基礎(chǔ)上，為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛(wèi)生服務(wù)記錄等；健康檔案要及時更新，并逐步實行計算機(jī)管理。 2、健康教育 針對健康素養(yǎng)基本知識和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點健康問題等內(nèi)容，向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務(wù)，設(shè)置健康教育宣傳欄并定期更新內(nèi)容，開展健康知識講座等健康教育活動。 3、預(yù)防接種 落實國家和省免疫規(guī)劃政策措施，為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風(fēng)疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗；在重點地區(qū)，對重點人群進(jìn)行針對性接種，包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗；發(fā)現(xiàn)、報告預(yù)防接種中的疑似異常反應(yīng)，并協(xié)助調(diào)查處理。 4、傳染病防治 開展疾病預(yù)防控制，做好本行政區(qū)域內(nèi)傳染病的疫情監(jiān)測、報告、防治工作。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫點處理；開展結(jié)核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務(wù)；配合專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，對非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進(jìn)行治療管理。 5、兒童保健 為0-36個月嬰幼兒建立兒童保健手冊，開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少2次，兒童保健1歲以內(nèi)至少4次，第2年和第3年每年至少2次。進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預(yù)防、常見疾病防治等健康指導(dǎo)。 6、孕產(chǎn)婦保健 為孕產(chǎn)婦建立保健手冊，開展至少5次孕期保健服務(wù)和2次產(chǎn)后訪視。進(jìn)行一般體檢檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)，了解產(chǎn)后恢復(fù)情況并對產(chǎn)后常見問題進(jìn)行指導(dǎo)。 7、老年人保健 對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，提供疾病預(yù)防、自我保健及傷害預(yù)防、自救等健康指導(dǎo)。 8、慢性病管理 對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)。對35歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行隨訪，每次隨訪要詢問病情、進(jìn)行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導(dǎo)。 9、重性精神疾病管理 對轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理；在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下對在家居住的重性精神疾病患者進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)，開展精神衛(wèi)生的干預(yù)防治工作。 （三）、衛(wèi)生行政管理職能 1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。 2、受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。 （四）、完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度部門決算編報的單位共1個。即：牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度末實有人員編制22人。其中：事業(yè)編制22人，工勤編制0人；在職在編實有人員16人，事業(yè)專技人員16人，工勤人員0人。 離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。 轄區(qū)衛(wèi)生所8個，村醫(yī)：16名。 實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。 第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件） 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部門 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明
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2017年收入結(jié)構(gòu)分析表 |
金額單位：元 |
單位 |
收入總計 |
其 中： |
收 入 構(gòu) 成 |
財政撥款收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
財政撥款收入% |
事業(yè)收入% |
上級補(bǔ)助收入% |
合計 |
2155884.03 |
1934616.33 |
221267.70 |
0 |
89.74% |
10.26% |
0% |
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
2155884.03 |
1934616.33 |
221267.70 |
0 |
89.74% |
10.26% |
0% |
2017年收入2155884.03元，比上年2128769.30元增加27114.73元，增幅1.27%，其中2017年財政撥款收入1934616.33元，比上年1910602.35元增加24013.98元，增幅1.26%。財政收入比上年增加原因是2017年人員工資進(jìn)行調(diào)增，事業(yè)收入在上年基礎(chǔ)上增加，增加原因是2017年業(yè)務(wù)收入增加。
二、支出決算情況說明
支出結(jié)構(gòu)分析表 |
金額單位：萬元 |
單位 |
支出總計 |
其 中： |
支 出 構(gòu) 成 |
備注 |
基本支出 |
項目支出 |
基本支出% |
項目支出% |
合計 |
2155884.03 |
2126484.03 |
29400.00 |
98.64% |
1.36% |
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牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
2155884.03 |
2126484.03 |
29400.00 |
98.64% |
1.36% |
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財政預(yù)算支出構(gòu)成明細(xì)分析 |
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人員經(jīng)費支出 |
人員經(jīng)費（含離退休）支出% |
公用經(jīng)費支出 |
公用經(jīng)費支出% |
行政事業(yè)類支出 |
行政事業(yè)類% |
項目支出 |
項目支出% |
1864915.14 |
86.50% |
261568.89 |
12.13% |
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29400.00 |
1.36% |
（一）基本支出情況
基本支出2126484.03元，較去年增加133514.73元，增幅6.70%。（1）工資福利支出1539161.74萬元，占基本支出的72.38%，其中：基本工資358030.00元，津貼補(bǔ)貼533007.00元，績效工資315432.00元，獎金：26446.00元，養(yǎng)老保險繳費168196.60元，其他社會保障繳費138050.14元，（2）對個人和家庭的補(bǔ)助325753.40元，占基本支出的15.32%，其中：住房公積金107957.00元，生活補(bǔ)助217796.40元；（3）商品和服務(wù)支出261568.89元，占基本支出的12.30%，其中：辦公費39017.36元，印刷費39923.12元，手續(xù)費：512.00元，水費：5280.53元，電費：5757.34元，郵電費18791.00元，差旅費6536.00元，維修（護(hù)）費：32953.78元，培訓(xùn)費5155.00元，公務(wù)接待費8950.00元，專用材料費63566.57元，勞務(wù)費31200.00元，工會經(jīng)費7926.19元。
（二）項目支出情況
項目支出29400.00元，較去年減少106400.00元，其中：政府綜合績效考核資金29400.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2017年全年預(yù)算收入1934616.33元，支出1934616.33元，預(yù)算收入完成率100%，預(yù)算支出完成率100%，其原因是財政撥款增加。其分科預(yù)算收支情況是：
（1）“2019999其他一般公共服務(wù)支出”收入29400.00元，支出29400.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
（2） “2080502事業(yè)單位離退休”收入124496.40元，支出124496.40元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
（3）“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 ”收入168196.60元，支出168196.60元。
（4）“2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助”收入4425.66元，支出4425.66元。
（5） “2101102事業(yè)單位醫(yī)療”收入83263.32元，支出83263.32元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
（6） “2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”收入50361.16元，支出50361.16元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
（7） “2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”收入1366516.19元，支出1366516.19元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
（8） “2210201住房公積金”收入107957.00元，支出107957.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出8000.00元，占：“三公”經(jīng)費支出的100.00%;公務(wù)接待費支出8000.00元。全部是國內(nèi)接待費支出，主要是用于日常開展業(yè)務(wù)必需的接待支出，國內(nèi)公務(wù)接待批次15次，接待人次122人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額5481750.52元，其中，流動資產(chǎn)1201203.88元，固定資產(chǎn)1367777.63元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2910069.01元，無形資產(chǎn)2700.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加935592.14元，其中固定資產(chǎn)增加4960.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
5481750.52 |
1201203.88 |
1367777.63 |
525014.00 |
0 |
0 |
842763.63 |
0 |
2910069.01 |
2700.00 |
0 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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（三）政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。
（四）其他重要事項情況說明
無。
（五）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
3.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指單位當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
附件：牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門決算公開情況表.xls
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院
2018年8月14日
