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牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2017年部門決算公開說明 第一部分 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院概況 一、主要職能 我鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職能，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。 （一）、基本職能： 1、宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。 2、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。 3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶?shí)行績效工資，進(jìn)行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個(gè)人收入掛鉤。 4、貫徹落實(shí)國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制;實(shí)施基本藥物零差率銷售。 5、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。 6、開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。 7、對所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。 8、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。 9、協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。 （二）、公共衛(wèi)生服務(wù)職能 主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。 1、建立居民健康檔案 以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點(diǎn)，在自愿的基礎(chǔ)上，為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛(wèi)生服務(wù)記錄等；健康檔案要及時(shí)更新，并逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。 2、健康教育 針對健康素養(yǎng)基本知識(shí)和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點(diǎn)健康問題等內(nèi)容，向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務(wù)，設(shè)置健康教育宣傳欄并定期更新內(nèi)容，開展健康知識(shí)講座等健康教育活動(dòng)。 3、預(yù)防接種 落實(shí)國家和省免疫規(guī)劃政策措施，為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風(fēng)疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗；在重點(diǎn)地區(qū)，對重點(diǎn)人群進(jìn)行針對性接種，包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗；發(fā)現(xiàn)、報(bào)告預(yù)防接種中的疑似異常反應(yīng)，并協(xié)助調(diào)查處理。 4、傳染病防治 開展疾病預(yù)防控制，做好本行政區(qū)域內(nèi)傳染病的疫情監(jiān)測、報(bào)告、防治工作。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫點(diǎn)處理；開展結(jié)核病、艾滋病等傳染病防治知識(shí)宣傳和咨詢服務(wù)；配合專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，對非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進(jìn)行治療管理。 5、兒童保健 為0-36個(gè)月嬰幼兒建立兒童保健手冊，開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少2次，兒童保健1歲以內(nèi)至少4次，第2年和第3年每年至少2次。進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價(jià)，開展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預(yù)防、常見疾病防治等健康指導(dǎo)。 6、孕產(chǎn)婦保健 為孕產(chǎn)婦建立保健手冊，開展至少5次孕期保健服務(wù)和2次產(chǎn)后訪視。進(jìn)行一般體檢檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)，了解產(chǎn)后恢復(fù)情況并對產(chǎn)后常見問題進(jìn)行指導(dǎo)。 7、老年人保健 對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，提供疾病預(yù)防、自我保健及傷害預(yù)防、自救等健康指導(dǎo)。 8、慢性病管理 對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)。對35歲以上人群實(shí)行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行隨訪，每次隨訪要詢問病情、進(jìn)行體格檢查及用藥、飲食、運(yùn)動(dòng)、心理等健康指導(dǎo)。 9、重性精神疾病管理 對轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理；在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下對在家居住的重性精神疾病患者進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)，開展精神衛(wèi)生的干預(yù)防治工作。 （三）、衛(wèi)生行政管理職能 1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。 2、受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。 （四）、完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：牟定縣安樂中心衛(wèi)生院。 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2017年度末實(shí)有人員編制31人。其中：事業(yè)編制30人，工勤編制1人；在職在編實(shí)有人員24人（其中：2人為精神病在家休養(yǎng)，不參加日常工作），事業(yè)專技人員23人，工勤人員：1人。 離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。 轄區(qū)衛(wèi)生所14個(gè)，村醫(yī)：28名。 實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。 第二部分 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院衛(wèi)生院2017年度部門決算表 （見附件） 第三部門 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明
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2017年收入結(jié)構(gòu)分析表 |
金額單位：元 |
單位 |
收入總計(jì) |
其 中： |
收 入 構(gòu) 成 |
財(cái)政撥款收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
財(cái)政撥款收入% |
事業(yè)收入% |
上級(jí)補(bǔ)助收入% |
合計(jì) |
3844701.84 |
3095830.64 |
748871.20 |
0 |
80.52% |
19.48% |
0% |
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院 |
3844701.84 |
3095830.64 |
748871.20 |
0 |
19.48% |
19.48% |
0% |
2017年收入3844701.84元，比上年3415678.24元增加429023.60元，增幅12.56%，其中2017年財(cái)政撥款收入3095830.64元，比上年2863686.13元增加232144.51元，增幅8.1%。財(cái)政收入比上年增加原因是2017年人員工資進(jìn)行調(diào)增，事業(yè)收入在上年基礎(chǔ)上增加，增加原因是2017年業(yè)務(wù)收入增加。
二、支出決算情況說明
支出結(jié)構(gòu)分析表 |
金額單位：萬元 |
單位 |
支出總計(jì) |
其 中： |
支 出 構(gòu) 成 |
備注 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
基本支出% |
項(xiàng)目支出% |
合計(jì) |
3844701.84 |
3800601.84 |
44100.00 |
98.85% |
1.15% |
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牟定縣安樂中心衛(wèi)生院 |
3844701.84 |
3800601.84 |
44100.00 |
98.85% |
1.15% |
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財(cái)政預(yù)算支出構(gòu)成明細(xì)分析 |
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人員經(jīng)費(fèi)支出 |
人員經(jīng)費(fèi)（含離退休）支出% |
公用經(jīng)費(fèi)支出 |
公用經(jīng)費(fèi)支出% |
行政事業(yè)類支出 |
行政事業(yè)類% |
項(xiàng)目支出 |
項(xiàng)目支出% |
2,977,296.96 |
77.44% |
823304.88 |
21.41% |
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44100.00 |
1.15% |
（一）基本支出情況
基本支出3800601.84元，較去年增加674623.60元，增幅21.58%。（1）工資福利支出2,531,940.86元，占基本支出的66.62%，其中：基本工資596370.00元，津貼補(bǔ)貼535172.00元，績效工資822367.00元，獎(jiǎng)金：84330.00元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)277000.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)216701.86元，（2）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助445356.10元，占基本支出的11.72%，其中：住房公積金182451.00元，生活補(bǔ)助262905.10元；（3）商品和服務(wù)支出640118.19元，占基本支出的16.84%，其中：辦公費(fèi)90588.20元，印刷費(fèi)34501.00元，手續(xù)費(fèi)：1548.00元，水費(fèi)：5683.00元，電費(fèi)：12799.32元，郵電費(fèi)8306.30元，差旅費(fèi)25972.00元，維修（護(hù)）費(fèi)：127894.29元，培訓(xùn)費(fèi)4422.00元，公務(wù)接待費(fèi)39963.00元，專用材料費(fèi)81460.00元，勞務(wù)費(fèi)176000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13271.08元；（4）其他資本性支出183186.69元，占基本支出的4.82%，其中：辦公設(shè)備購置7960.00元，專用設(shè)備購置175226.69元。
（二）項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出44100.00元，較去年減少245600.00元，其中：政府綜合績效考核資金44100萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年全年預(yù)算收入3095830.64元，支出3095830.64元，預(yù)算收入完成率100%，預(yù)算支出完成率100%，其原因是財(cái)政撥款增加。其分科預(yù)算收支情況是：
（1） “2019999其他一般公共服務(wù)支出”收入44100.00元，支出44100.00元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。
（2） “2080502事業(yè)單位離退休”收入92256.00元，支出92256.00元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。
（3）“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) ”收入277000.00元，支出277000.00元。
（4）“2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”收入7311.72元，支出7311.72元。
（5） “2100502事業(yè)單位醫(yī)療”收入143274.06元，支出143274.06元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。
（6） “2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”收入66116.08元，支出66116.08元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。
（7） “2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”收入2283321.78元，支出2283321.78元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。
（8） “2210201住房公積金”收入182451.00元，支出182451.00元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出2818.00元，占：“三公”經(jīng)費(fèi)支出的1000%;公務(wù)接待費(fèi)支出2818.00元。全部是國內(nèi)接待費(fèi)支出，主要是用于日常開展業(yè)務(wù)必需的接待支出，國內(nèi)公務(wù)接待批次7次，接待人次48人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額6586066.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2358471.27元，固定資產(chǎn)3788679.71元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程438916.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加758571.54元，其中固定資產(chǎn)增加1690957.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計(jì) |
1 |
6586066.98 |
2358471.27 |
3788679.71 |
2832224.54 |
203000.00 |
0 |
753455.17 |
0 |
438916.00 |
0 |
0 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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（三）政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
（五）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
附件：牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院2017年部門決算公開情況表.xls
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院
2018年8月14日
