牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年部門決算公開(kāi)情況說(shuō)明 根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2017年度部門決算批復(fù)及公開(kāi)工作的通知》要求，現(xiàn)就牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年部門決算進(jìn)行公開(kāi)，并就有關(guān)情況作如下說(shuō)明： 第一部分 單位概況 一、主要職能： 我鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職能，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。 （一）、基本職能 1、宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。 2、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開(kāi)展農(nóng)村常見(jiàn)病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。 3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)聘用的人員，以崗位績(jī)效和工作業(yè)績(jī)?yōu)楹诵膶?shí)行績(jī)效工資，進(jìn)行績(jī)效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績(jī)與個(gè)人收入掛鉤。 4、貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的基本藥物采購(gòu)機(jī)制;實(shí)施基本藥物零差率銷售。 5、協(xié)助開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。 6、開(kāi)展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。 7、對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。 8、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。 9、協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。 （二）、公共衛(wèi)生服務(wù)職能 主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國(guó)家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。 1、建立居民健康檔案。以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點(diǎn)，在自愿的基礎(chǔ)上，為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問(wèn)題及衛(wèi)生服務(wù)記錄等；健康檔案要及時(shí)更新，并逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。 2、健康教育。針對(duì)健康素養(yǎng)基本知識(shí)和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點(diǎn)健康問(wèn)題等內(nèi)容，向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務(wù)，設(shè)置健康教育宣傳欄并定期更新內(nèi)容，開(kāi)展健康知識(shí)講座等健康教育活動(dòng)。 3、預(yù)防接種。落實(shí)國(guó)家和省免疫規(guī)劃政策措施，為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風(fēng)疫苗等國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗；在重點(diǎn)地區(qū)，對(duì)重點(diǎn)人群進(jìn)行針對(duì)性接種，包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗；發(fā)現(xiàn)、報(bào)告預(yù)防接種中的疑似異常反應(yīng)，并協(xié)助調(diào)查處理。 4、傳染病防治。開(kāi)展疾病預(yù)防控制，做好本行政區(qū)域內(nèi)傳染病的疫情監(jiān)測(cè)、報(bào)告、防治工作。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫點(diǎn)處理；開(kāi)展結(jié)核病、艾滋病等傳染病防治知識(shí)宣傳和咨詢服務(wù)；配合專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，對(duì)非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進(jìn)行治療管理。 5、兒童保健。為0-36個(gè)月嬰幼兒建立兒童保健手冊(cè)，開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少2次，兒童保健1歲以內(nèi)至少4次，第2年和第3年每年至少2次。進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預(yù)防、常見(jiàn)疾病防治等健康指導(dǎo)。 6、孕產(chǎn)婦保健。為孕產(chǎn)婦建立保健手冊(cè)，開(kāi)展至少5次孕期保健服務(wù)和2次產(chǎn)后訪視。進(jìn)行一般體檢檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)，了解產(chǎn)后恢復(fù)情況并對(duì)產(chǎn)后常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)。 7、老年人保健。對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，提供疾病預(yù)防、自我保健及傷害預(yù)防、自救等健康指導(dǎo)。 8、慢性病管理。對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)。對(duì)35歲以上人群實(shí)行門診首診測(cè)血壓。對(duì)確診高血壓和糖尿病患者進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行隨訪，每次隨訪要詢問(wèn)病情、進(jìn)行體格檢查及用藥、飲食、運(yùn)動(dòng)、心理等健康指導(dǎo)。 9、重性精神疾病管理。對(duì)轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理；在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下對(duì)在家居住的重性精神疾病患者進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)，開(kāi)展精神衛(wèi)生的干預(yù)防治工作。 （三）、衛(wèi)生行政管理職能 1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。 2、受衛(wèi)生部門委托依法對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。 （四）、完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能 第二部分 基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院。 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度末實(shí)有人員編制26人。其中：事業(yè)編制26人，工勤編制0人；在職在編實(shí)有人員21人，事業(yè)專技人員21人，工勤人員：0人。 離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。 轄區(qū)衛(wèi)生所9個(gè)，村醫(yī)：21名。 實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。 第三部分 2017年度部門決算表（詳見(jiàn)附件） 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第四部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明 一、收入決算情況說(shuō)明 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度收入合計(jì)2812339.82元。其中：財(cái)政撥款收入2720174.12元，占總收入的96.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入92165.70元，占總收入的3.28%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。總收入比上年2295376.08元增加516963.74元，增長(zhǎng)22.52%。收入比上年增長(zhǎng)的主要原因是：正常增加薪級(jí)工資和崗位工資；各級(jí)財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的事業(yè)發(fā)展投入增加。 二、支出決算情況說(shuō)明 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度支出合計(jì)2812339.82元。其中：基本支出2766139.82元，占總支出的98.36％；項(xiàng)目支出46200元，占總支出的1.64％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。支出比上年2295376.08元增加516963.74元，增長(zhǎng)22.52%。支出比上年增加的原因是：各級(jí)財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的事業(yè)發(fā)展投入增加。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2766139.82元。支出比上年2118976.08元增加647163.74元，增長(zhǎng)30.54%。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于保障牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)、下屬衛(wèi)生所等機(jī)構(gòu)為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出46200元，支出比上年176400元減少130200元，減少73.81%，支出比上年減少的原因是：項(xiàng)目減少。 （三）支出分科情況 （1）“2019999其他一般公共服務(wù)支出”收入46200 元，支出46200元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 （2）“2080502歸口管理的事業(yè)單位離退休”收入38040元，支出38040元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 （3）“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★”收入263000元，支出263000元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 （4）“2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★”收入6331.62元，支出6331.62元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 （5）“2100302”鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收入2015877.93元，支出2015877.93元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 （6）“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”收入128533.05元，支出128533.05元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 （7）“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”收入55557.52元，支出55557.52元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 （8） “2210201住房公積金”收入166634.00元，支出166634.00元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2720174.12元,占本年支出合計(jì)的100%?？偸杖氡壬夏?227893.98元增加492280.14元，增長(zhǎng)22.10%。收入比上年增長(zhǎng)的主要原因是：正常增資，各級(jí)財(cái)政對(duì)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)支出（類）支出46200元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.70%。主要用于在職人員2016年政府工作績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)； 2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出307371.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.30%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障支出； 3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2199968.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.88%。主要用于在職人員工資、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出； 4.住房保障（類）支出166634.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.12%。主要用于在職人員住房公積金支出。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 （一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20000元，支出決算為15411.90元，完成預(yù)算的77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15411.90元，完成預(yù)算的77%。 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少11849.5元，減少43%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11849.5元，下降43%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是無(wú)公務(wù)用車，在單位食堂就餐較多。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出15411.90元，占100%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)0元 3.公務(wù)接待費(fèi)支出15411.90元。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出15411.90元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生計(jì)生（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 （一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額4166269.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1342952.57元，固定資產(chǎn)2789617.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)33700元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）228640.57元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加138490.57元，固定資產(chǎn)增加90150元，其他資產(chǎn)增加33700元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值2521951.06元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。后附：國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
|
