牟定縣高平初級中學2017年度部門決算公開說明

第一部分 牟定縣高平初級中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

加強初中教師隊伍建設；牢固樹立了“科研興?！币庾R，積極開展了各種教研活動，完成好初中義務教育工作,促進基礎教育的發(fā)展。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年度，我單位認真進行初中義務教育教學工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展和完成教育扶貧工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入高平初級中學2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

高平初級中學2017年度末實有人員編制76人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制77人（含參公管理事業(yè)編制77人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員76人）。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

高平初級中學2017年度收入合計1993.86萬元。其中：財政撥款收入1956.26萬元，占總收入的98.12%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入37.60萬元，占總收入的1.88%；用事業(yè)基金彌補收入差額0元，占總收入的0%；年初結轉和結余115.05萬元，占總收入的5.8%

二、支出決算情況說明

高平初級中學2017年度支出合計1832.68虧元。其中：基本支出1306.59萬元，占總支出的71.29％；項目支出526.09萬元，占總支出的28.71％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％

（一）基本支出情況

2017年度用于保障正常運轉的日常支出1306.59萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出：1214.10萬元，占基本支出的92.92%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出：92.48萬元，占基本支出的7.08%

（二）項目支出情況

2017年度用于學校校舍新建和改造經費支出526.09萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

高平初級中學2017年度一般公共預算財政撥款支出1795.08萬

元,占本年支出合計的97.95%

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出7.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.43%主要用于人員經費支出7.80元和公用支出0元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

高平初級中學2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為0元，支出決算為0.30萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出0元；公務接待費支出0.30萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務接待費支出0.30萬元。其中：外賓接待支出0元。

其他國內公務接待支出0元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

1．本單位無基本支出中人員經費（包括工資福利支出和對個人和家庭的補助），日常公用支出（包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出：辦公費55.07萬元，印刷費0.53萬元，水費3.48萬元，電費2.96萬元，郵電費3.78萬元，差旅費3.01萬元，維修維護費4.47萬元，會議費1.47萬元，培訓費6.36萬元，公務接待費0.30萬元，專用材料費2.55萬元，勞務費0.42萬元，工會經費6.29萬元，交通費：1.22萬元。公用支出合計91.95萬元。

3．我單位無公務用車。

第四部分 名詞解釋(無)

附件：牟定縣高平初級中學.xls

牟定縣高平初級中學

2018年8月16日