牟定縣民族中學2017年度部門決算

第一部分 牟定縣民族中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施中、小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年度，我單位認真履行了義務(wù)教育初級階段教育教學，學前教育教學工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣民族中學部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣民族中學部門2017年度末實有人員編制103人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制103人（含參公管理事業(yè)編制103人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員103人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣民族中學部門2017年度收入合計19724859.70元。其中：財政撥款收入19724859.70元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，占總收入的0.00%.

二、支出決算情況說明

牟定縣民族中學部門2017年度支出合計18799254.62元。其中：基本支出16022249.21元，占總支出的85.23％；項目支出2777005.41元，占總支出的14.77％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出14563056.52元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.10％。

（二）項目支出情況

2017年度用于學校校舍新建和改造經(jīng)費支出0.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣民族中學部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16022249.21元,占本年支出合計的85.53%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出16022249.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費支出14563056.52元和公用支出1459192.69元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

牟定縣民族中學部門2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

外賓接待支出0元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費（包括工資福利支出和對個人和家庭的補助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出：辦公費499109.86元，印刷費13471.50元，水費29564.00元，電費112532.14元，郵電費40580.00元，維修維護費0.00元，租賃費0.00元，單位會議費16261.73元，公務(wù)接待費0元，培訓費85438.00元，專用材料費233292.80元，勞務(wù)費51805.00元，工會經(jīng)費137153.88元，差旅費13727.00元，其他交通費：1800.00元，手續(xù)費：24.00元，辦公設(shè)備購置費：196615.78元，專用設(shè)備購置費：7360.00元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置跟新費：20457.00元。公用支出合計1459192.69元。

3．我單位無公務(wù)用車。

第四部分 名詞解釋

無。

附件：牟定縣民族中學2017年決算公開數(shù)據(jù).xls