牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2017年度部門決算公開說明

第一部分 牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

實(shí)施初中義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,初中學(xué)歷教育。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度，我單位認(rèn)真履行了義務(wù)教育初級(jí)階段教育教學(xué)，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入天臺(tái)中學(xué)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

天臺(tái)中學(xué)2017年度末實(shí)有人員編制67人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制67人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員72人（含參公管理事業(yè)人員72人）。

離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

天臺(tái)中學(xué)2017年度收入合計(jì)16,310,481.76元。其中：財(cái)政撥款收入16,003,042.76元，占總收入的98.1%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入307,439.00元，占總收入的1.9%。

二、支出決算情況說明

天臺(tái)中學(xué)2017年度支出合計(jì)15,712,811.62元。其中：基本支出12,841,259.62元，占總支出的81.72％；項(xiàng)目支出2,871,552.00元，占總支出的18.28％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,533,820.62元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出：12,088,309.64元，占基本支出的96.4％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出：445,510.98元，占基本支出的3.6％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度項(xiàng)目支出2,871,552.00元。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出2,871,552.00元，占項(xiàng)目支出100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

天臺(tái)中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,405,372.62元,占本年支出合計(jì)的98.04%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出15,405,372.62元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出12,088,309.64元；公用支出445,510.98元；項(xiàng)目支出2,871,552.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

天臺(tái)中學(xué)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為1597.00元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出1,597.00元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,597.00元。其中：

外賓接待支出0元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1,597.00元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出445,510.98元，（1）商品和服務(wù)支出409,114.54元，其中：辦公費(fèi)197503.4元，印刷費(fèi)292元，水費(fèi)5959.2元，電費(fèi)37107.72元，郵電費(fèi)27749.55元，差旅費(fèi)13205元，會(huì)議費(fèi)34180.55元，培訓(xùn)費(fèi)26241.5元，公務(wù)接待費(fèi)0元，專用材料費(fèi)1368元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)63212.62元，其他交通費(fèi)用2295.00元；（2）其他資本性支出36,396.44元。

3．我單位無公務(wù)用車。

第四部分 名詞解釋(無)

附件：牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué).xls

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)

2018年8月17日