牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2017年度部門決算公開說明

一、主要職能

（一）主要職能

我站屬于國家公益性的事業(yè)單位職能部門，主要從事新型適用農(nóng)業(yè)機(jī)械的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣以及農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)工作。2017年，牟定縣農(nóng)機(jī)推廣站在州、縣業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八屆五中、六中全會精神，按照“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念和忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)囊?，緊緊圍繞縣委、縣人民政府的工作思路，立足本職，服務(wù)“三農(nóng)”，結(jié)合我縣農(nóng)機(jī)工作實(shí)際，通過全站職工團(tuán)結(jié)協(xié)作，克難奮進(jìn)，狠抓落實(shí)，順利完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

農(nóng)機(jī)推廣站屬牟定縣農(nóng)業(yè)局下設(shè)國家公益性的事業(yè)單位，有編制7人，實(shí)有在職職工7人，退休職工12人，遺屬補(bǔ)助2人。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出220.2萬元。比上年的163.95萬元，增加56.25萬元，增加的原因是：在職人員、退休人員增加工資。其中基本支出117.3萬元，比上年115、98萬元，增加1.32萬元，增加的原因是：在職人員、退休人員增加工資。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年為確保牟定縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目順利完成，項(xiàng)目資金支出104.49萬元，比上年21.47萬元，增加83.02萬元，增加的原因是：增加農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金。主要用于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目及全程農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)項(xiàng)目等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入227.35萬元,其中：人員經(jīng)費(fèi)115.37萬元占全年支出合計51%，公用經(jīng)費(fèi)9.27萬元占4%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)104.49萬元占45%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共預(yù)算財政撥款（類）支出117.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員工資、單位日常開支，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)110萬元，主要用于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目及全程農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)項(xiàng)目等支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的20%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待減少。

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排0（相關(guān)單位）因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：

具體出國開支及開展工作情況等……。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行支出00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比增加0萬元,。

附件：牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2017年度部門決算公開表.xls

牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站

2018年8月14日