第一部分 部門基本概況

一、主要職能

牟定縣農(nóng)機局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊隸屬牟定縣農(nóng)業(yè)局，主要職能是承擔全縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法監(jiān)管；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)作物新品種引進、試驗；漁政安全執(zhí)法監(jiān)管等。

二、部門基本情況

我大隊因縣級事業(yè)單位改革、2012年將牟定縣種子管理站合并為現(xiàn)在的牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊。實行一套人員兩塊牌子的管理模式，機構(gòu)數(shù)為1個，定編7人，2017年末，實有在職職工9人、退休人員9人，享受遺屬補助1人。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊2017年度收入合計181.65萬元。其中：財政撥款收入181.65萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增長，主要原因是在職、退休人員增加工資。

二、支出決算情況說明

牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊2017年度支出合計181.65萬元。其中：基本支出159.32萬元，占總支出的88％；項目支出22.33萬元，占總支出的12％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增長,主要原因是在職、退休人員工資支出。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出159.32萬元。與上年對比增長主要原因在職、退休人員工資增資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出22.33萬元。與上年對比增長,主要原因是加強種子監(jiān)管、漁政執(zhí)法力度。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出159.32萬元,占本年支出合計的98%。與上年對比增長,主要原因是在職、退休人員增加工資。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出159.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98%。主要用于工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.05萬元，支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的80%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的80%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照八項規(guī)定的要求，減少不必要的接待。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與2016年相比無較大波動，基本持平，增長0萬元，增長率0%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，0%；公務(wù)接待費支出0.04萬元，占100%。具體情況如下：

公務(wù)接待費支出0.04萬元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬元。主要用于種子執(zhí)法發(fā)生的接待支出。

附件：牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊2017年度部門決算公開報表.xls

牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊

2018年8月18日