牟定縣經(jīng)作站2017年度部門決算公開說明

第一部分 單位概況

主要職能：我站是推廣種植業(yè)技術(shù)，種植業(yè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)示范，推廣體系管理、技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展為基本職能的獨(dú)立法人單位。

二、部門基本情況

1、我站2017年決算報(bào)表是按照財(cái)政局決算編制說明的要求進(jìn)行編制的，做到賬表相符、數(shù)字準(zhǔn)確、指標(biāo)合理、表間關(guān)系平衡。

2、我站年末在職職工11人，離休1人，退休10人，合計(jì)22人，本年與去年相比在職人員減少1人，退休人員增加1人，減少1人?？?cè)藬?shù)與去年相比減少一人，減少原因是退休人員死亡一人。

3、我站財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算，屬獨(dú)立核算的法人單位，機(jī)構(gòu)1個(gè)。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

1、本單位本年收入總計(jì)1917033.32元，其中：一般預(yù)算財(cái)政撥款收入1917033.32元，財(cái)政撥款占總收入的100%。事業(yè)收入0元。本年總收入比上年總收入2188252.23元減少271218.91元，,減幅為14.15%，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入比上年收入2188252.23元減少271218.91元，減幅為14.15%，減少原因是（1）人員減少，（2）項(xiàng)目支出減少

二、支出決算情況說明

本單位本年支出合計(jì)1917033.32元，其中：財(cái)政撥款支出1917033.32元，在財(cái)政撥款支出中，基本支出：1917033.32，（其中：工資福利支出1477158.67，占財(cái)政撥款支出的77.05%，商品和服務(wù)支出37190.45元，占財(cái)政撥款支出的1.94%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出402684.2元，占財(cái)政撥款支出的21%。）項(xiàng)目支出：0

本年總支出與上年總支出2188252.23元相比減支271218.91元，減幅為14.15%。減支原因：（1）人員減少，（2）項(xiàng)目支出減少

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1917033.32元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減支271218.91元,減支原因：（1）人員減少，（2）項(xiàng)目支出減少

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、本單位本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5700元，支出決算為2571元，完成預(yù)算的45.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2571元，完成預(yù)算的45.11%。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，本單位嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定的要求，減少不必要的接待和陪客人員。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2571元，占100%。具體情況如下：

3、 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2571元。主要用于工作（相關(guān)工作范圍）發(fā)生的接待支出。

其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次11次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次63人次。

附件：牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站2017年決算公開表

2018年8月23日