牟定縣文化館2017年度部門決算

第一部分 牟定縣文化館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度牟定縣文化館決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度牟定縣文化館決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳，文藝活動(dòng)組織，相關(guān)培訓(xùn)，業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織，授權(quán)管理文化市場(chǎng)，村級(jí)文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo)，文化交流，民族民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，我館共完成流動(dòng)輔導(dǎo)服務(wù)73次，服務(wù)人數(shù)達(dá)6241人；舉辦各類展覽8次，接待參觀人次50200余人；組織縣級(jí)大型活動(dòng)3次，參與人員6500人次，觀眾66000人左右，下鄉(xiāng)演出72場(chǎng)次，其中，參加、組織大型綜合晚會(huì)14場(chǎng)；新創(chuàng)作?。ü?jié)）目37個(gè)；累計(jì)觀眾10萬余人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣文化館年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.……

2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣文化館2017年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制21人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員19人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2017年度牟定縣文化館決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度牟定縣文化館決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣文化館2017年度收入合計(jì)3282114.46元。其中：財(cái)政撥款收入3282114.46萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，收入增加258241.41元。主要原因是職工工資福利增加。

二、支出決算情況說明

總支出：3,281,497.45元

（一）基本支出情況

基本支出2,751,490.30元 占總支出的83.85％

其中：工資福利支出2,367,004.50占86.03％

商品和服務(wù)支出62,743.00占2.28％

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出321,742.80占11.69%

（二）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出530,007.15元 占總支出的16.15％

其中：工資福利支出78500 14.81%

商品和服務(wù)支出302,412.15占57.06％

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出128,400.00占24.23%

其他資本性支出20,695.00 3.91%

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣文化館2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3281497.45元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年3,027,605.17對(duì)比增加253892.28元,增加7.73%，主要原因是2017年職工工資福利增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出78500元，全部屬于職工工資；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.文化體育與傳媒支出2399817.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.13%;

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出420825.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.82%;

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出200614.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.11%;

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

9.住房保障支出181740元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.54%;

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我館無三公經(jīng)費(fèi)支出

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

無

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，牟定縣文化館資產(chǎn)總額334803.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34864.48元，固定資產(chǎn)299939元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加115432.41元，其中固定資產(chǎn)增加124480元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，我館政府采購(gòu)金額為124480，主要為服裝、道具，演奏樂器、電子閱覽室電腦。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括州、縣等各級(jí)核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

政府采購(gòu)

政府采購(gòu)是指各級(jí)政府為了開展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng)，由財(cái)政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)上為政府部門或所屬團(tuán)體購(gòu)買貨物、工程和勞務(wù)的行為。

附件：2017年文化館匯總表