牟定縣氣象局2017年度部門決算

第一部分 牟定縣氣象局概況

（一）主要職能

牟定縣氣象局是楚雄州氣象局的下屬單位，也是縣人民政府的一個(gè)職能部門，是雙重領(lǐng)導(dǎo)和雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)管理體制的全民事業(yè)單位，我局是集天氣預(yù)報(bào)、大氣探測(cè)、氣象服務(wù)、科研開發(fā)、氣象防災(zāi)減災(zāi)管理于一身的科技型行政事業(yè)單位。

（二）部門基本情況

我局屬國家氣象觀測(cè)站二級(jí)站，內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)科、防災(zāi)減災(zāi)、氣象臺(tái)、氣象服務(wù)中心、人降辦六個(gè)股（室）。2017年在職人員12人，其中：氣象編制6人，地方人工影響天氣編制2人，合同制工人4人，人工影響天氣編制2人由財(cái)政全額供養(yǎng)。

第二部分牟定縣氣象局2017年度部門決算表（見附件）

第三部分牟定縣氣象局2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2017年度縣財(cái)政撥款96.32萬元，1、氣象事務(wù)收入74.23元，占總收入77.07%，其中行政運(yùn)行費(fèi)19.04元，占總收入的19.76%，一般行政管理事務(wù)0.19萬元，占總收入的0.21%，氣象服務(wù)費(fèi)（含人工影響天氣經(jīng)費(fèi)）55萬元，占總收入的57.1%；2、社會(huì)保障支出收入為4.45萬元，占總收入的4.62%，3、醫(yī)療衛(wèi)生支出收入2.30元，占總收入的2.39%；4、住房公積金1.59萬元，占總收入的1.65%；5農(nóng)林水支出收入10萬元，占中收入10.38%;6一般公共服務(wù)支出3.75萬元，占總收入3.89%。因工資調(diào)整，社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

二、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)96.32萬元，1、氣象事務(wù)支出74.23元，占總支出77.07%，其中行政運(yùn)行費(fèi)19.04元，占總支出的19.76%，一般行政管理事務(wù)0.19萬元，占總支出的0.21%，氣象服務(wù)費(fèi)（含人工影響天氣經(jīng)費(fèi)）55萬元，占總支出的57.1%；2、社會(huì)保障支出為4.45萬元，占總支出的4.62%，3、醫(yī)療衛(wèi)生支出2.30元，占總支出的2.39%；4、住房公積金1.59萬元，占總支出的1.65%；5農(nóng)林水支出10萬元，占中支出10.38%;6一般公共服務(wù)支出3.75萬元，占總支出3.89%。因工資調(diào)整，社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出31.32萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保、公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出28.89萬元占基本支出的92.24％；辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出2.43萬元占基本支出的7.76%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障氣象機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出65萬元。與去年相比因縣級(jí)補(bǔ)助州管人員地方性津貼，項(xiàng)目支出有所增加。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要要用于人工影響天氣4個(gè)作業(yè)點(diǎn)運(yùn)行保障，及氣象臺(tái)站保障28萬元，州管人員地方性津貼37萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)96.32萬元，占總支出100%。

1、氣象事務(wù)支出74.23元，占總支出77.07%，其中行政運(yùn)行費(fèi)19.04元，占總支出的19.76%，主要用于地方編制人員工資發(fā)放：一般行政管理事務(wù)0.19萬元，占總支出的0.21%，主要用于日常辦公，氣象服務(wù)費(fèi)（含人工影響天氣經(jīng)費(fèi)）55萬元，占總支出的57.1%主要用于人工影響天氣4個(gè)作業(yè)點(diǎn)運(yùn)行保障，及氣象臺(tái)站保障28萬元，州管人員地方性津貼37萬元。；

2、社會(huì)保障支出為4.45萬元，占總支出的4.62%，主要用于職工社保等經(jīng)費(fèi)支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生支出2.30元，占總支出的2.39%；主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4、住房公積金1.59萬元，占總支出的1.65%；主要用于職工住房公積金單位部分繳納。

5農(nóng)林水支出10萬元，占中支出10.38%;主要用于煙葉生產(chǎn)防雹經(jīng)費(fèi)支出。

6一般公共服務(wù)支出3.75萬元，占總支出3.89%，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）我單位是雙重領(lǐng)導(dǎo)和雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)管理體制的全民事業(yè)單位，因中央財(cái)政僅保障基本工資支出，縣財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算37萬元用于補(bǔ)助我單位地方性津貼工資發(fā)放。

（二）我單位固定資產(chǎn)由楚雄州氣象局統(tǒng)一登記管理，不進(jìn)入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算決算管理。

附件：2017年氣象局決算公開.xls

牟定縣氣象局

2018年8月27日