監(jiān)督索引號(hào)53232300656401000

蟠貓鄉(xiāng)人民政府2017年部門(mén)決算公開(kāi)

情況說(shuō)明

第一部分 蟠貓鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

六、政府性基金支出決算情況的說(shuō)明

七、結(jié)余情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入

二、其他收入

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

四、結(jié)余分配

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金

六、基本支出

七、項(xiàng)目支出

八、“三公”經(jīng)費(fèi)

第一部分 蟠貓鄉(xiāng)基本概況

一、部門(mén)主要職能

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的扶貧、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

（一）基本情況

蟠貓鄉(xiāng)位于牟定縣東南，距離縣城20公里，全鄉(xiāng)國(guó)土面積189平方公里，海拔1770-1920米之間，元雙公路穿境而過(guò)，屬于典型的山區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)內(nèi)轄7個(gè)村民委員會(huì)，90個(gè)村民小組，2017年全鄉(xiāng)總?cè)丝?1661人。蟠貓鄉(xiāng)人民政府編制人數(shù)67人，核算財(cái)政供養(yǎng)人員120人，2017年，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本著增收節(jié)支的思想，開(kāi)辟財(cái)源，蟠貓鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)正健康有序地發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及機(jī)構(gòu)人員情況

蟠貓鄉(xiāng)人民政府核定編制67人，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3正6副、2名委員共11人?，F(xiàn)有在職在編人員120人（含退休人員12人）。在職在編人員是鄉(xiāng)政府成立時(shí)根據(jù)實(shí)際情況及縣委、縣政府相關(guān)文件精神從全縣各行政事業(yè)單位在職在編的正式職工。2017年蟠貓鄉(xiāng)共有黨委、人大、政府、社會(huì)團(tuán)體、科委、文化站、計(jì)生辦、企業(yè)辦、農(nóng)科站、林業(yè)站、水管站、財(cái)政所、獸醫(yī)站13個(gè)機(jī)構(gòu)，其中行政單位5家、事業(yè)單位8家，分別負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)境內(nèi)的黨內(nèi)事務(wù)、人大監(jiān)督動(dòng)活、行政管理事務(wù)、扶貧、救災(zāi)、農(nóng)林水事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、疫情的防控以及人口與計(jì)劃生育法律法規(guī)的宣傳、執(zhí)行等工作。

（三）部門(mén)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

2017年蟠貓鄉(xiāng)財(cái)政供養(yǎng)人員共120人，其中：在職職工108人，退休12人。財(cái)政供養(yǎng)人員數(shù)比2016年減少20人，主要為自然減員。根據(jù)2017年度部門(mén)決算匯總情況，全鄉(xiāng)共匯編13家行政事業(yè)單位，與2016年對(duì)比無(wú)增減變化。

第二部分 蟠貓鄉(xiāng)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 蟠貓鄉(xiāng)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2017年蟠貓決算總收入2295.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2151.41萬(wàn)元，占總收入的93.71%，其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入60萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營(yíng)收入0元，附屬單位繳款收入0元。上年2016年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余144.37萬(wàn)元，占總收入的6.29%。比2016年收入1,581.01萬(wàn)元增加收入714.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.21%。

二、支出決算情況說(shuō)明

2017年蟠貓鄉(xiāng)部門(mén)決算總支出2126.79萬(wàn)元，比2016年支出1,436.65萬(wàn)元增支690.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.04%。其中：基本支出920.60萬(wàn)元，占總支出的43.29%，比2016年支出782.38萬(wàn)元增加138.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.67；項(xiàng)目支出1206.19萬(wàn)元，占總支出的56.71%，比2016年支出654.27萬(wàn)元增加551.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.37%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出為0元。從決算支出來(lái)分析，蟠貓鄉(xiāng)2017年始終圍繞保職工工資，保障鄉(xiāng)、村組工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的思路來(lái)執(zhí)行預(yù)算，年終圓滿完成了年初預(yù)算的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)。

（一）基本支出情況。2017年用于保障鄉(xiāng)村黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出920.6萬(wàn)元。與2016年782.38萬(wàn)元對(duì)比增支138.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.67%。其中：工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出893.42萬(wàn)元，占基本支出的97.05％，比2016年支出755.6萬(wàn)元增加137.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.24%。增支的主要原因?yàn)楸灸甓仍诼毴藛T增資、村委會(huì)三職干部增資等變動(dòng)。辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出27.18萬(wàn)元，占基本支出的2.95％，比2016年支出26.78萬(wàn)元增支0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.19%。

（二）項(xiàng)目支出情況。蟠貓鄉(xiāng)2017年用于保障基層黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成2017年度的行政事業(yè)工作任務(wù)、發(fā)展目標(biāo)和脫貧攻堅(jiān)工作等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1206.19萬(wàn)元。比2016年654.27萬(wàn)元增加551.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.37%。增幅較大的主要原因是今年我縣脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，省州縣各級(jí)財(cái)政安排的專項(xiàng)資金及項(xiàng)目增加。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2126.79萬(wàn)元,占本年支出的100%。比2016年1436.65萬(wàn)元增支690.14萬(wàn)元,增支的主要原因是今年人員經(jīng)費(fèi)增資支出和扶貧資金、項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出508.21萬(wàn)元，比2016年支出394.59萬(wàn)元增加113.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.79%。主要用于黨政機(jī)關(guān)的日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項(xiàng)支出（相關(guān)支出情況）；

2、外交支出0元；

3、國(guó)防支出3萬(wàn)元，與2016年支出3萬(wàn)元持平。主要為鄉(xiāng)政府征兵經(jīng)費(fèi)支出；

4、公共安全支出0元；

5、教育支出0元；

6、科學(xué)技術(shù)支出35.34萬(wàn)元，比2016年支出28.47萬(wàn)元增加6.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.13%。主要用于鄉(xiāng)科委機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)人員工資及部分項(xiàng)目支出。

7、文化體育與傳媒55.23萬(wàn)元，比2016年支出59.6萬(wàn)元減少4.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)-7.33%。用于蟠貓鄉(xiāng)文化站日常支出、群眾文化基礎(chǔ)建設(shè)等。

8、社會(huì)保障和就業(yè)271.15萬(wàn)元，比2016年支出183.26萬(wàn)元增加87.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.96%。主要用于民政對(duì)象經(jīng)費(fèi)支出及單位職工保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助支出。

9、醫(yī)療衛(wèi)生77.18萬(wàn)元，比2016年支出63.28萬(wàn)元增加13.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.97%。主要用于計(jì)劃生育部門(mén)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及行政、事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

10、節(jié)能環(huán)保支出83.64萬(wàn)元，比2016年支出1.5萬(wàn)元增加82.14萬(wàn)元。主要為今年我縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升工作開(kāi)展，安排專項(xiàng)支出增加。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出379.47萬(wàn)元，比2016年支出50萬(wàn)元增加329.47萬(wàn)元。主要為今年我縣脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)項(xiàng)目支出增加。

12、農(nóng)林水事務(wù)657.58萬(wàn)元，比2016年支出552.36萬(wàn)元增加105.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.05%。主要用于農(nóng)林水等事業(yè)部門(mén)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及涉農(nóng)項(xiàng)目支出。

13、交通運(yùn)輸支出0元。

14、資源勘探電力信息等事務(wù)0元。

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0元。

16、金融支出0元。

17、援助其他地區(qū)支出0元。

18、國(guó)土海洋氣象等支出0元。

19、住房保障支出55.99萬(wàn)元，比2016年支出100.59萬(wàn)元減少44.69萬(wàn)元。為2017年蟠貓鄉(xiāng)機(jī)關(guān)單位職工住房公積金支出及農(nóng)村危房改造支出。

20、糧油物資儲(chǔ)備支出0元。

21、國(guó)債還本付息支出0元。

22、其他支出0元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蟠貓鄉(xiāng)2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算11.29萬(wàn)元，決算支出10.44萬(wàn)元，減少0.85萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算5.7萬(wàn)元，決算支出5.56萬(wàn)元，減少0.14萬(wàn)元；公務(wù)待費(fèi)年初預(yù)算5.59萬(wàn)元，決算支出4.88萬(wàn)元，減少0.71萬(wàn)元。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)10.44萬(wàn)元比2016年決算數(shù)1.08萬(wàn)元增加9.36萬(wàn)元，增加的主要原因是：2016年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，情致無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

本年無(wú)支出

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年年末蟠貓鄉(xiāng)共有公務(wù)用車3輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.56萬(wàn)元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.56萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)政府公務(wù)用車產(chǎn)生的公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2017年蟠貓鄉(xiāng)公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支4.88萬(wàn)元。比2016年決算0.1萬(wàn)元增加4.78萬(wàn)元，主要用于接待省、州、縣級(jí)單位來(lái)人就餐費(fèi)用，全年共接待121批次600人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鳳屯鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出481,746.32萬(wàn)元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總量為4,44.29萬(wàn)元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物2,79.94萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的63.01%(辦公用房屋1,63.43萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的36.78%，其他構(gòu)筑屋1,16.51萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的26.22%，)；車輛76.68萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的17.26%，其他資產(chǎn)（通用設(shè)備）87.68萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的19.73%。

(三)政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3、按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)各部門(mén)（含站所）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

六、政府性基金支出決算情況的說(shuō)明

2017年蟠貓鄉(xiāng)支出政府性基金0元。

七、結(jié)余情況說(shuō)明

本年結(jié)余168.99萬(wàn)元。其中：一般財(cái)政預(yù)算結(jié)余107.73萬(wàn)元，基金結(jié)余60萬(wàn)元。按支出功能分類具體為：

1、一般公共服務(wù)支出31.73萬(wàn)元，主要結(jié)余為專項(xiàng)支出結(jié)余。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.00萬(wàn)元，主要為民政專項(xiàng)支出結(jié)余。

3、農(nóng)林水支出59.00萬(wàn)元，主要為項(xiàng)目資金支出結(jié)余。

4、政府性基金其他支出60萬(wàn)元。為2017年省級(jí)彩票公益金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。如對(duì)外培訓(xùn)收入、利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生有指定用途的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附：h6牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2017年決算公開(kāi).xls

蟠貓鄉(xiāng)人民政府

2018年8月24日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656401111