牟定縣森林公安局2017年度部門決算公開說明

第一部分 部門概況

一、主要職能

牟定縣森林公安局是牟定縣人民政府組成部門科（局）級(jí)行政單位，是國家林業(yè)局和公安機(jī)關(guān)極端重要的組成部分，是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護(hù)森林及野生動(dòng)植物安全、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的重要力量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣森林公安局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣森林公安局2017年度年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制15人，事業(yè)編制0人；在職在編實(shí)有行政人員15人，事業(yè)人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣森林公安局2017年度收入合計(jì)371.98萬元。其中：財(cái)政撥款收入371.98萬元，占總收入的100%；與上年總收入258.98萬元對(duì)比增加113萬元，主要原因分析：（1）工資薪金調(diào)整；（2）各類保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

二、支出決算情況說明

牟定縣森林公安局2017年度支出合計(jì)301.55萬元。其中：基本支出250.03萬元，占總支出的83％；項(xiàng)目支出51.52萬元，占總支出的17％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年總支出266.81萬元對(duì)比增加34.74萬元,主要原因分析：（1）工資薪金調(diào)整；（2）各類保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出250.03萬元。與上年基本支出206.63萬元對(duì)比增加43.4萬元,主要原因分析：（1）工資薪金調(diào)整；（2）各類保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出51.52萬元。與上年項(xiàng)目支出60.19萬元對(duì)比減少8.67萬元,主要原因分析：項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

牟定縣森林公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出301.55萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出266.81萬元對(duì)比增加34.74萬元,主要原因分析：（1）工資薪金調(diào)整；（2）各類保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣森林公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.38萬元，支出決算為2.05萬元，完成預(yù)算的86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.74萬元，完成預(yù)算的195%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.31萬元，完成預(yù)算的65%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定的要求，公務(wù)接待及陪客人員減少。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少2.37萬元。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.17萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.2萬元。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：（1）公務(wù)接待減少；（2）公務(wù)用車嚴(yán)格管理。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.74萬元，占36%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.31萬元，占64%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.74萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.74萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.31萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出1.31萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次，接待人次200人。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤、上級(jí)工作考核發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

無

附件：2017年度部門決算表.xls

牟定縣森林公安局

2018年8月23日