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牟定縣幼兒園2017年度部門決算目錄

日期:2018年08月24日   作者:   來源:縣幼兒園    點擊:[]

牟定縣幼兒園2017年度部門決算目錄

第一部分 牟定縣幼兒園概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣牟定縣幼兒園概況

一、主要職能

(一)主要職能

實施小學義務教育,促進基礎教育發(fā)展。

(二)2017年度重點工作任務介紹

2017年度,我單位認真履行了學前教育教學工作,推行課改,穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入牟定縣幼兒園部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣幼兒園部門2017年度末實有人員編制51人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制51人(含參公管理事業(yè)編制51人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員51人(含參公管理事業(yè)人員10人)。

離退休人員13人。其中:離休0人,退休13人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

(詳見附件)

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣幼兒園部門2017年度收入合計6760740.07元。其中:財政撥款收入6760740.07元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%,年初結轉結余0萬元,占總收入的0%.

二、支出決算情況說明

牟定縣幼兒園部門2017年度支出合計9516796.4元。其中:基本支出7184252.48元,占總支出的75.49%;項目支出2332543.92元,占總支出的24.51%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障正常運轉的日常支出6213394.88元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的65.28%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的34.72%。

(二)項目支出情況

2017年度用于學校校舍新建和改造等經費支出661,935.01元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣幼兒園部門2017年度一般公共預算財政撥款支出6760740.07元,占本年支出合計的71.04%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出255000元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

牟定縣幼兒園部門2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出0萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

1.本單位無基本支出中人員經費(包括工資福利支出和對個人和家庭的補助),日常公用支出(包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費)以外的支出。

2.事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出:辦公費322934.33元,印刷費44133.76元,水費18994.14元,電費21818.62元,郵電費13778.38元,維修維護費36959.7元,租賃費13643元,單位會議費0元,公務接待費0元,培訓費18936.1元,專用材料費24244.8元,勞務費562934.51元,工會經費49766.2元,差旅費45295元,其他交通費11561.25元,公用支出合計1185508.39元。

3.我單位無公務用車。

第四部分 名詞解釋(無)

附件:2017年度部門決算表.xls

牟定縣幼兒園

2018年8月18日

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