監(jiān)督索引號(hào)53232300432701000

牟定林業(yè)局2017年度部門決算公開

說明

第一部分 牟定縣林業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣林業(yè)局概況

一、主要職能

（一）部門基本職能

1.貫徹執(zhí)行中央和省、州有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)。

2.研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施全縣天然林保護(hù)和退耕還林（草）等國家重點(diǎn)工程；管理縣級(jí)林業(yè)基金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。

3.組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作；組織、指導(dǎo)植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)全縣國有林場(chǎng)、國有苗圃、森林公園、集體林場(chǎng)及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。

4.組織指導(dǎo)全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、州政府審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并依法對(duì)應(yīng)由國家和省、州批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。

5.組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)植物類型自然保護(hù)區(qū)（點(diǎn)）的建設(shè)和管理。

6.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；對(duì)破壞森林資源和國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的大案、要案查處工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲害、鼠害的防治、檢疫、監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)。

7.研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實(shí)施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。

8.指導(dǎo)各類商品林和生態(tài)林的培育。

9.組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。

10.負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀(jì)檢、監(jiān)察工作并配合有關(guān)部門負(fù)責(zé)其審計(jì)工作，指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。

11.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入我單位2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

編委核定我單位編制為53人，其中：公務(wù)員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，事業(yè)編制35人，管理人員6人，2017年底我單位共有在職人員62人，離退休人員47人，超編9人。

第二部分2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣林業(yè)局2017年度收入合計(jì)3232.97萬元。其中：財(cái)政撥款收入3154.76萬元，占總收入的97.58%；其他收入78.21萬元，占總收入的2.42%。

二、支出決算情況說明

牟定縣林業(yè)局2017年度支出合計(jì)3914.69萬元。其中：基本支出943.40萬元，占總支出的24.10％；項(xiàng)目支出2971.29萬元，占總支出的75.9％；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障林業(yè)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出943.40萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出921.60萬元，占基本支出的97.67％；日常公用經(jīng)費(fèi)支出21.80萬元，占基本支出的2.33％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障牟定縣林業(yè)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出2971.29萬元。具體項(xiàng)目開支情況為：一般公共服務(wù)支出120.46萬元，天然林保護(hù)294.70萬元，退耕還林750.43萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出172.49萬元，農(nóng)村公益事業(yè)支出3萬元，一般行政管理事務(wù)42.03萬元，森林培育209.61萬元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償213.28萬元，林業(yè)產(chǎn)業(yè)化312.74萬元，林區(qū)公共支出6萬元，林業(yè)貸款貼息283.65萬元，成品油石油價(jià)格補(bǔ)貼3.46萬元，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)316.23萬元，其他林業(yè)支出197.36萬元，普惠金融發(fā)展支出45.84萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣林業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3840.42萬元,占本年支出3914.69萬元的98.10%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出120.46萬元， 占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.14%。主要用于一般公共服務(wù)相關(guān)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出178.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.650%。主要用于職工社會(huì)保險(xiǎn)及退休人員工資。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.75%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4.節(jié)能環(huán)保支出1029.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.79%。主要用于退耕還林區(qū)建設(shè)項(xiàng)目和天然林工程建設(shè)支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出172.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.50%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)支出。

6.農(nóng)林水支出1581.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.18%。主要用于在職人員工資、公務(wù)費(fèi)及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)支出。

7.住房保障支出56.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.47%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣林業(yè)局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為28.46萬元，支出決算為28.46萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為18.33萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.12萬元，完成預(yù)算的100%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況、

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.33萬元，占64.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出10.13萬元，占35.59%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2..公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.33萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出18.33萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于我單位公務(wù)用車公務(wù)出行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.13萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出10.13萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)單位到我單位檢查、督查、指導(dǎo)工作和其他縣(市)林業(yè)部門到我單位交流、學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣林業(yè)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.46萬元，主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，牟定縣林業(yè)局資產(chǎn)總額4736.95萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3103.10萬元，固定資產(chǎn)1560.09萬元，在建工程73.76萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額953.73萬元。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說明

2017年末資產(chǎn)合計(jì)4736.95萬元，其中貨幣資金2511.07萬元，占總資產(chǎn)的53％，其他應(yīng)收款423.47萬元，占總資產(chǎn)的8.94％，固定資產(chǎn)1560.09萬元，占總資產(chǎn)的32.93％。其他應(yīng)付款1335.74萬元，占總資產(chǎn)的28.20％。

（五）相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明釋。

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：牟定縣林業(yè)局2017年部門決算表.xls

牟定縣林業(yè)局

2018年8月27日

監(jiān)督索引號(hào)53232300432701111