監(jiān)督索引號(hào)53232300145101000

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2017年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

進(jìn)一步做好部門決算信息公開(kāi)工作，根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2017年度部門決算批復(fù)及公開(kāi)工作的通知》要求，現(xiàn)將牟定縣公安局交警大隊(duì)2017年度部門決算情況公開(kāi)如下：

一、單位概況

（一）主要職能

1.開(kāi)展道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動(dòng)態(tài)，制定對(duì)策和預(yù)案。

2.負(fù)責(zé)道路交通管理各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3.加強(qiáng)道路巡邏，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

4. 糾正交通違章，加強(qiáng)道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通安全事故的發(fā)生。

5.加強(qiáng)交通事故的現(xiàn)場(chǎng)勘查和處理；加強(qiáng)交通事故逃逸案件的偵破工作。

6.做好機(jī)動(dòng)車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車、小型汽車等）的注冊(cè)登記和駕駛員考試管理工作。

7.搞好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)工作。

8.維護(hù)重大節(jié)日、集會(huì)、游行、示威和體育活動(dòng)的交通秩序，保證首長(zhǎng)、外賓車輛行駛安全與暢通。

9. 制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動(dòng)，堵截在逃犯罪分子。

（二）部門基本情況

1.部門決算單位情況

2017年，納入牟定縣公安局交警大隊(duì)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)（其中：行政單位1個(gè)）。經(jīng)費(fèi)均由財(cái)政全額預(yù)算撥款，財(cái)務(wù)實(shí)行行政單位會(huì)計(jì)制度管理和核算。

2.部門人員和車輛編制情況

牟定縣公安局交警大隊(duì)2017年末實(shí)有人員編制2人，其中：行政編制2人；實(shí)有在職在編民警17人，交通協(xié)管員28人。

離退休人員3人。其中：退休3人。遺屬定補(bǔ)2人。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

二、2017年度部門決算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

三、2017年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

牟定縣公安局交警大隊(duì)2017年度收入合計(jì)638.49萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入631.11萬(wàn)元，占總收入的98.84%。與上年度收入合計(jì)691.82萬(wàn)元相比,收入減少60.71萬(wàn)元，減少8.78%；收入比上年減少的主要原因是：財(cái)政項(xiàng)目建設(shè)資金減少。

（二）支出決算情況說(shuō)明

牟定縣公安局交警大隊(duì)2017年度支出合計(jì)633.33萬(wàn)元(其中：基本支出422.22萬(wàn)元，占66.67 %；項(xiàng)目支出211.11萬(wàn)元，占33.33%）。比上年690.29萬(wàn)元減少56.96萬(wàn)元，減少8.25%。支出比上年減少的原因是：財(cái)政項(xiàng)目建設(shè)資金減少。

1.基本支出情況

牟定縣公安局交警大隊(duì)2017年度用于保障機(jī)關(guān)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出422.22萬(wàn)元，與上年基本支出319.35萬(wàn)元相比支出增加32.21%,主要原因?yàn)槿藛T增加基本工資支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出365.85萬(wàn)元占基本支出的86.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出56.37萬(wàn)元占基本支出的13.35％。

2.項(xiàng)目支出情況

牟定縣公安局交警大隊(duì)2017年度用于保障行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出211.11萬(wàn)元。與上年專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出370.94萬(wàn)元相比支出減少43.1%,主要原因?yàn)?017年度項(xiàng)目建設(shè)資金減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局交警大隊(duì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出631.11萬(wàn)元，支出631.11萬(wàn)元,預(yù)算收入、支出完成率100 %（其中：基本支出420萬(wàn)元，占66.55 %；項(xiàng)目支出211.11萬(wàn)元，占33.45%；）基本支出增加原因是人員工資增資。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

（1） 公共安全支出547.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.8%。主要用于道路交通管理相關(guān)業(yè)務(wù)工作支出；

（2）其他社會(huì)、醫(yī)療、住房保障支出45.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.08%。主要用于單位人員社會(huì)、醫(yī)療、住房保障支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣公安局交警大隊(duì)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.66萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為31.16萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.5萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟瓿跷搭A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。與2016度“三公”經(jīng)費(fèi)支出13.81元相比，增加18.85萬(wàn)元，增加原因主要為2017年更新購(gòu)置公務(wù)用車1輛，支出18.85萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.16萬(wàn)元，占95.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，占4.6%。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，接待人次486人。主要用于道路交通管理相關(guān)業(yè)務(wù)工作檢查督導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。

（五）其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.37萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)23.62萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.53萬(wàn)元、水電費(fèi)1.85萬(wàn)元、辦公設(shè)備等購(gòu)置29.37萬(wàn)元。

2.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2017年本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

3.政府采購(gòu)支出情況

2017年政府采購(gòu)支出93.65萬(wàn)元，主要用于紅綠燈電子警察設(shè)備購(gòu)置和公安道路交通管理專用設(shè)備購(gòu)置。

4.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2017年本單位公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.16萬(wàn)元，與2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.31萬(wàn)元相比增加18.85萬(wàn)元，增加原因主要為2017年我大隊(duì)更新購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，支出18.85萬(wàn)元。

5.相關(guān)口徑說(shuō)明

本結(jié)算公開(kāi)數(shù)據(jù)與部門2017年度部門結(jié)算數(shù)據(jù)一致。

附：牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2017年度部門決算公開(kāi)表

牟定縣公安局交警大隊(duì)

2018年8月23日

監(jiān)督索引號(hào)53232300145101111