第一部分 單位概況
一、 主要職能
牟定縣農(nóng)技中心屬全額預算管理事業(yè)單位，其職責：一是負責制定種植業(yè)、植保植檢、土壤肥料工作計劃并組織實施；二是承擔種植業(yè)新技術、新品種、新農(nóng)藥、新型化肥的引進試驗、示范和推廣，開展技術宣傳與培訓；三是行使本縣區(qū)域內(nèi)的植物檢疫執(zhí)法權；四是對病蟲草鼠進行定點調(diào)查和宏觀調(diào)查，發(fā)布預防和防治適期預報；五是對有害生物進行監(jiān)測、防控；六對檢疫對象進行防控，對帶有檢疫對象的種子、繁殖材料、苗木、花卉進行封鎖、控制和銷毀。
二、部門基本情況：
1、機構情況。縣農(nóng)技中心預算編制機構數(shù)1個，獨立核算機構數(shù)1個。
2、2017年末我中心列入財政全額預算管理人員35人，其中：在職職工13人，退休人員13人，遺屬6人，定補1人）。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
2017年縣級預算收入513.13萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出53.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.66萬元，農(nóng)業(yè)水支出422.41萬元，住房保支出17.85萬元。
二、支出決算情況說明:
2017年度支出513.13萬元，占預算收入513.13萬元的100%。其中：社會保障和就業(yè)支出53.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.66萬元，農(nóng)業(yè)水支出422.41萬元，住房保支出17.85萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2017年度一般預算財政撥款支出513.13萬元，占預算收入513.13萬元的100%。其中：社會保障和就業(yè)支出53.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.66萬元，農(nóng)業(yè)水支出422.41萬元，住房保支出17.85萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
全年“三公”經(jīng)費支出2.00萬元，與上年度0.70萬元相比增加1.3萬元，增187.36%，其原因是上年度公務用車運行維護費由上級撥入經(jīng)費列支。其中：2017年公務用車運行維護費支出1.50萬元；公務接待費支出0.50萬元。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
2017年新增農(nóng)業(yè)部耕地地力保護與提升項目1個，支出200.00萬元，省級水稻高產(chǎn)創(chuàng)建項目1個，支出35.00萬元。
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣農(nóng)技中心屬全額預算管理事業(yè)單位，其職責：一是負責制定種植業(yè)、植保植檢、土壤肥料工作計劃并組織實施；二是承擔種植業(yè)新技術、新品種、新農(nóng)藥、新型化肥的引進試驗、示范和推廣，開展技術宣傳與培訓；三是行使本縣區(qū)域內(nèi)的植物檢疫執(zhí)法權；四是對病蟲草鼠進行定點調(diào)查和宏觀調(diào)查，發(fā)布預防和防治適期預報；五是對有害生物進行監(jiān)測、防控；六對檢疫對象進行防控，對帶有檢疫對象的種子、繁殖材料、苗木、花卉進行封鎖、控制和銷毀。
（二）2017年度重點工作任務介紹
在縣級財政預算資金和上級業(yè)務部門撥款的支持下，2017年我中心圓滿完成了單位履行的工作責責，促進了全縣農(nóng)業(yè)科技的持續(xù)發(fā)展。一是確保了單位機構的正常運轉(zhuǎn)。在縣級財政預算資金的支持下，單位在職職工13人，退休人員13人，遺屬定補人員7人工資及相關社會保障支出能足額按時支付。二是農(nóng)技推廣工作取得新成效。全年組織實施水稻高產(chǎn)創(chuàng)建示范1.05萬畝，新增糧食產(chǎn)量71.93萬千克；全縣推廣配方肥施用17.3萬畝次，節(jié)約生產(chǎn)成本931.4萬元。三是完成了省級專家工作站雜交油菜繁制工作，全年繁殖合格沒菜種子4.7噸。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入牟定縣農(nóng)技推廣服務中心2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.牟定縣農(nóng)技推廣服務中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣農(nóng)技推廣服務中心2017年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣農(nóng)技推廣服務中心2017年度收入合計513.13萬元。其中：財政撥款收入513.13萬元，占總收入的100%。與上年度收入合計354.96萬元相比增加158.17萬元，主要原因： 一是新增農(nóng)技推廣項目（2017年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專項項目）1個，造成“2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務”科目增加收入支出30.00萬元；二是新增耕地地力保護與質(zhì)量提升項目1個，造成“2130135農(nóng)業(yè)資源保護與修復利用”科目增加收入支出200.00萬元。
二、支出決算情況說明
牟定縣農(nóng)技推廣服務中心2017年度支出合計513.13萬元。其中：基本支出227.58萬元，占總支出的44.35％；項目支出285.55萬元，占總支出的55.65％。與上年度支出合計354.96萬元相比增加158.17萬元，主要原因： 一是新增農(nóng)技推廣項目（2017年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專項項目）1個，造成“2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務”科目增加收入支出30.00萬元；二是新增耕地地力保護與質(zhì)量提升項目1個，造成“2130135農(nóng)業(yè)資源保護與修復利用”科目增加收入支出200.00萬元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出278.14萬元。與上年對比日常支出270.59萬相比增加7.55萬元，其原因是人員增資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.12％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障單位機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出234.99萬元。與上年對比項目支出71.50萬元相比新增163.49萬元。主要原因：一是新增農(nóng)技推廣項目（2017年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專項項目）1個，造成“2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務”科目增加收入支出30.00萬元；二是新增耕地地力保護與質(zhì)量提升項目1個，造成“2130135農(nóng)業(yè)資源保護與修復利用”科目增加收入支出200.00萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣農(nóng)技推廣服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出513.13萬元,占本年支出合計的100%。與上年一般公共預算財政撥款支出294.27萬元對比增加218.86萬元。主要原因：一是新增農(nóng)技推廣項目（2017年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專項項目）1個，造成“2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務”科目增加收入支出30.00萬元；二是新增耕地地力保護與質(zhì)量提升項目1個，造成“2130135農(nóng)業(yè)資源保護與修復利用”科目增加收入支出200.00萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出513.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的513.13%。其中：社會保障和就業(yè)支出53.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.66萬元，農(nóng)業(yè)水支出422.41萬元，住房保支出17.85萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣農(nóng)技推廣服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.50萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的200%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，無預算安排，原因單位車輛無編制；公務接待費支出決算為0.5萬元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位公務用車無編制，無預算安排，但實際發(fā)生支出1.5萬元。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加2.00萬元。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加1.50萬元；公務接待費支出決算增加0.50萬元。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因單位公務用車無編制，無預算安排，但實際發(fā)生支出1.50萬元，公務接待年初無預算安排，但實際發(fā)生支出0.50萬元。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出1.50萬元，占75%；公務接待費支出0.50萬元，占25%。具體情況如下：
1.公務用車購置及運行維護費支出1.50萬元。其中：公務用車運行維護支出1.50X萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)技推廣工作（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.50萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.50萬元，共安排國內(nèi)公務接待9批次，接待人次95人。主要用于相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣農(nóng)技推廣服務中心2017年度機關運行經(jīng)費支出5.89萬元，與上年機關運行經(jīng)費支出5.14萬元相比增加0.75萬元。部門機關運行經(jīng)費主要用于5.89萬元主要用于單位機構運行支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，牟定縣農(nóng)技推廣服務中心資產(chǎn)總額307.60萬元，其中，流動資產(chǎn)83.29萬元，固定資產(chǎn)224.31萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額235.00萬元，其中：政府采購貨物支出235.00萬元。
（四）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。
附件：牟定縣農(nóng)技中心2017年決算公開表.xls
2018年8月15日
