監(jiān)督索引號(hào)53232300734801000 牟定縣交通運(yùn)輸局2017年度部門決算 第一部分 單位概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 單位概況 一、主要職能 （一）主要職能 1、貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼叻ㄒ?guī)和條例；擬訂并負(fù)責(zé)組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。 2、負(fù)責(zé)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場管理、行政管理和行政執(zhí)法，監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。 3、負(fù)責(zé)全縣公路、水路、交通運(yùn)政、路政管理；依法保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)、城市出租車的管理，培育和發(fā)展交通運(yùn)輸市場；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)運(yùn)輸?shù)墓芾砉ぷ鳎回?fù)責(zé)汽車維修市場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)對重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控。 4、負(fù)責(zé)交通質(zhì)量、技術(shù)監(jiān)督工作；處理跨縣交通運(yùn)輸及建設(shè)事宜；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備工作。 5、負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門研究制定交通運(yùn)輸行業(yè)的價(jià)格、財(cái)稅、規(guī)費(fèi)、信貸和勞動(dòng)工資等宏觀調(diào)控的政策措施。 6、負(fù)責(zé)國防交通設(shè)施建設(shè)，組織進(jìn)行運(yùn)力動(dòng)員；負(fù)責(zé)各種保障預(yù)案的擬訂和組織實(shí)施軍事運(yùn)輸工作。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 一是2017年通村油路項(xiàng)目順利實(shí)施。州交通運(yùn)輸局下達(dá)我縣2017年通村油路項(xiàng)目2項(xiàng)，為馬廠村委會(huì)通暢工程、高平村委會(huì)通暢工程，共計(jì)11.3公里，總投資949萬元，通過施工圖設(shè)計(jì)、圖紙審查，招投標(biāo)等程序，工程于2016年12月底開工建設(shè)，現(xiàn)主體工程已全部完工，并完成了結(jié)算和交竣工驗(yàn)收工作。 二是安六公路部分支線工程建設(shè)項(xiàng)目全面完工。長4.5公里，總投資500萬元，其中 中央預(yù)算內(nèi)投資350萬元，州級(jí)配套45萬元。通過施工圖設(shè)計(jì)、圖紙審查，招投標(biāo)等程序，工程于2017年2月底開工建設(shè)，于2017年6月底全面完工并投入使用。三是左家至姚興村和牟化公路至化佛山公路重要縣鄉(xiāng)道建設(shè)工程順利開工。左家至姚興村公路全長8公里，總投資1707萬元，通過施工圖設(shè)計(jì)、圖紙審查，招投標(biāo)等程序，工程于2017年7月底開工建設(shè)，于2018年4月底全面完工；牟化公路至化佛山公路全長19公里，總投資4055萬元?，F(xiàn)已下達(dá)建設(shè)里程12.7公里，下達(dá)計(jì)劃投資2710萬元，該項(xiàng)目已納入化佛山旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目包裝設(shè)施，現(xiàn)已開工，相關(guān)工作正在有序推進(jìn)中，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將于2018年底完工。四是通暢工程庫外項(xiàng)目全面啟動(dòng)。州交通運(yùn)輸局共下達(dá)田豐村委會(huì)、蒙恩村委會(huì)、水橋村委會(huì)和蟠貓村委會(huì)通暢工程4項(xiàng)27.8公里，補(bǔ)助資金832萬元。目前，蟠貓村委會(huì)通暢工程已完工投入使用，其他3個(gè)項(xiàng)目已于2017年9月1日開工建設(shè)，于2018年5月底完工并投入使用。五是撤并建制村通硬化路項(xiàng)目和窄路加寬項(xiàng)目有序推進(jìn)。2017年第一批下達(dá)撤并建制村通硬化路項(xiàng)目1個(gè)8.459公里，為啊橄欖村委會(huì)撤并建制村通硬化路項(xiàng)目，計(jì)劃投資508萬元，其中 中央車購稅投資338萬元。通過施工圖設(shè)計(jì)和招投標(biāo)工作，于2017年9月1日開工建設(shè)，現(xiàn)已全面完工。第二批下達(dá)撤并建制村通硬化路項(xiàng)目4個(gè)14.05公里，總投資562萬元，為楊茨科村委會(huì)、龍虎村委會(huì)、徐寺村委會(huì)和萬豐村委會(huì)撤并建制村通硬化路項(xiàng)目。其中，楊茨科村委會(huì)撤并建制村通硬化路項(xiàng)目已完工并投入使用；龍虎村委會(huì)、徐寺村委會(huì)和萬豐村委會(huì)撤并建制村通硬化路項(xiàng)目，于2017年10月底開工建設(shè)，于2018年6月底完工并投入使用。共下達(dá)窄路加寬項(xiàng)目2個(gè)10.19公里，補(bǔ)助資金132萬元。該項(xiàng)目于2017年10月底開工建設(shè)，于2018年6月底完工并投入使用。六是協(xié)助做好牟定過境高速公路建設(shè)工作。過境牟定高速公路有兩條，為楚雄至牟定至大姚高速公路和昆明至楚雄（廣通）至大理高速公路。楚雄至牟定至大姚高速公路全長87.5公里，在牟定縣境內(nèi)有36公里，設(shè)計(jì)100公里/小時(shí)，路基寬26米；昆明至楚雄至大理高速公路全長197公里，在牟定縣境內(nèi)有42公里，設(shè)計(jì)100公里/小時(shí)，路基寬33米。兩條高速公路在牟定縣境內(nèi)共有48公里。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣交通運(yùn)輸局2017年度部門決算編報(bào)的單位共一個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一個(gè)。 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 牟定縣交通運(yùn)輸局2017年末實(shí)有人員編制9人，其中：行政編制7人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制2人；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員2人。 離退休人員14人，其中退休14人。 實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。 第二部分 2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 2017年度收入合計(jì)58431221.09元。其中：財(cái)政撥款收入39041221.09元，占總收入的66.82%；其他收入19390000元，占總收入的33.18%。與上年對比，2017年度收入合計(jì)較上年增加18821473.9元，增長47.52%，增加的主要原因是今年?duì)幦〉街萁煌ㄟ\(yùn)輸局建制村通暢工程庫外項(xiàng)目、2017年公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造項(xiàng)目、國省道災(zāi)毀恢復(fù)重建（楚姚線）等項(xiàng)目資金。 二、支出決算情況說明 2017年度支出合計(jì)66519037.35元。其中：基本支出3063920.16元，占總支出的4.61％；項(xiàng)目支出63455117.19元，占總支出的95.39％。與上年對比，總支出增加了55733947.77元，增加516.77%，主要原因是中央和地方加大對剩余建制村公路建設(shè)的投入力度，我局也加大了項(xiàng)目的實(shí)施力度；暫時(shí)停建緩建的2013年重要縣鄉(xiāng)道和2014年路面硬化工程已恢復(fù)施工，竣工決算后撥付了部分工程款；部分項(xiàng)目2016年年年末才下達(dá)，2017年實(shí)施，也加大了項(xiàng)目資金支付力度。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3063920.16元。與上年對比增加133366.2元，增長4.55%，增加的主要原因是2017年績效工資調(diào)整，同時(shí)相應(yīng)增加了醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)等基本經(jīng)費(fèi)繳款。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2817091.25元，占基本支出的91.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出246828.91元，占基本支出的8.06％。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于保障牟定縣交通運(yùn)輸局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出63455117.19元。與上年對比增加55600581.57元，增長707.88%。主要原因是中央和地方加大對剩余建制村公路建設(shè)的投入力度，我局也加大了項(xiàng)目的實(shí)施力度；暫時(shí)停建緩建的2013年重要縣鄉(xiāng)道和2014年路面硬化工程已恢復(fù)施工，竣工決算后撥付了部分工程款；部分項(xiàng)目2016年年年末才下達(dá)，2017年實(shí)施，也加大了2017年項(xiàng)目資金支付力度。 具體項(xiàng)目開支情況：其他一般公共服務(wù)支出（政府綜合績效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金和縣級(jí)配套公路建設(shè)資金）2091500元；自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助支出（“9.30”洪澇災(zāi)害應(yīng)急救助經(jīng)費(fèi)）462000元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2017年路政管理州級(jí)配套資金）5307元；農(nóng)村道路建設(shè)支出（“9.30”洪澇災(zāi)害彭橋修復(fù)、新村房后至大民太農(nóng)村公路）4350000元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（縣財(cái)政局安排財(cái)政存量資金）2540000元；一般行政管理事務(wù)支出192336元；公路建設(shè)支出（2017年第一批縣級(jí)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、紅坡頭至莊三工業(yè)園區(qū)公路建設(shè)）561074.19元；對城市公交的補(bǔ)貼支出（城市公交車成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼）1164100元；對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼支出1000元；對出租車的補(bǔ)貼支出618900元；車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（公路災(zāi)損搶修保通、通村公路路面硬化、建制村通暢工程庫外項(xiàng)目、公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造等項(xiàng)目）51468900元。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 牟定縣交通運(yùn)輸局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42796441.63元,占本年支出合計(jì)的64.34%。與上年對比增加33485184.72元,增長359.62%.主要原因是暫時(shí)停建緩建的2013年重要縣鄉(xiāng)道改造和2014年路面硬化工程已恢復(fù)施工，竣工決算后撥付了部分工程款；部分項(xiàng)目2016年年年末才下達(dá)，2017年實(shí)施，也加大了2017年項(xiàng)目資金支付力度；城市公交車成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼和對出租車的補(bǔ)貼以前年度是由縣運(yùn)政所管理兌現(xiàn)，2017年改由縣交通運(yùn)輸局兌現(xiàn)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較2016年增幅較大。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1、一般公共服務(wù)支出2091500元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.89%。主要用于政府綜合績效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金支出91500元，縣級(jí)配套公路建設(shè)資金支出2000000元； 2、社會(huì)保障和就業(yè)支出1156198.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.7%。主要用于支付退休人員工資262080元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)4200元，支付離休人員死亡撫恤金151030元，支付在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)270124.8元，支付在職人員工傷保險(xiǎn)6763.32元，“支付9.30”洪澇災(zāi)害應(yīng)急救助經(jīng)費(fèi)462000元； 3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出206142.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%。主要用于繳納在職人員醫(yī)保126913.77元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助79228.56元； 4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5307元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.01%；主要用于支付2017年路政管理州級(jí)配套資金； 5、農(nóng)林水支出4350000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的10.17%；主要用于支付“9.30”洪澇災(zāi)害彭橋修復(fù)400000元，支付新村房后至大民太農(nóng)村公路建設(shè)資金3950000元； 6、交通運(yùn)輸支出34814482.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的81.35%；主要用于支付行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1987071.99元，一般行政管理事務(wù)支出192336元，公路建設(shè)支出561074.19元，對城市公交的補(bǔ)貼支出1164100元，對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼支出1000元，對出租車的補(bǔ)貼支出618900元，車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出30290000元； 7、住房保障支出172812元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.4%；主要用于繳納在職人員住房公積金； 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 牟定縣交通運(yùn)輸局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為75000元，支出決算為72612.98元，完成預(yù)算的96.82%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為44357.98元，完成預(yù)算的98.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28255元，完成預(yù)算的94.18%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著勤儉節(jié)約的原則安排三公經(jīng)費(fèi)支出。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)72612.98元，比2016年96765元減少24152.02元，下降24.96%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)44357.98元，比2016年44886元減少528.02元，下降1.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)28255元，比2016年51879元減少23624元，下降45.54%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是一是我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著勤儉節(jié)約的原則安排三公經(jīng)費(fèi)支出。二是實(shí)施公車改革后公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算有所減少。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44357.98元，占61.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出28255元，占38.91%。具體情況如下： 1、因公出國（境）費(fèi)支出0元。 2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44357.98元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出44357.98元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3、公務(wù)接待費(fèi)支出28255元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出28255元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次，接待人次630人。主要用于開展相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)支出0元。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 牟定縣交通運(yùn)輸局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出243133.19元，與上年對比增加100033.19元，增長69.9%,主要原因是2016年9月份才開始發(fā)放車改補(bǔ)貼，2017年發(fā)放了全年車改補(bǔ)貼（其他交通費(fèi)用）。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)12854.8元、手續(xù)費(fèi)585.6元，水費(fèi)1114.55元、電費(fèi)1719.72元、郵電費(fèi)14893.14元、差旅費(fèi)100元、維修費(fèi)1010.88元、公務(wù)接待費(fèi)11158元、勞務(wù)費(fèi)1304.62元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25473.08元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10687.98元、其他交通費(fèi)147000元（車改補(bǔ)貼）、其他商品和服務(wù)支出15230.82元。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額43464491.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)42282154.65元，固定資產(chǎn)1182336.62元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12414508.49元，其中固定資產(chǎn)增加60元。
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