監(jiān)督索引號(hào)53232300122501000
牟定縣委編辦2018年度部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 牟定縣委編辦2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況
十一、項(xiàng)目支出績效自評(píng)
十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
十三、整體支出績效自評(píng)報(bào)告
十四、整體支出績效自評(píng)表
第三部分 牟定縣委編辦2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
按照《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年度部門決算批復(fù)及公開工作的通知》（牟財(cái)庫〔2019〕2號(hào)）要求，現(xiàn)將我辦2018年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況公開如下：
第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室概況
一、主要職能
1、研究擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；具體管理全縣各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2、組織實(shí)施全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。
3、負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動(dòng)、招考的編制使用審批；負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制及股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用審批。
4、審核全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及調(diào)整事宜。
5、負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評(píng)估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。
6、負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。
7、負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的人員編制審核工作；負(fù)責(zé)行政審批制度改革等簡政放權(quán)牽頭工作。
8、負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作；會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
9、研究行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、地方機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位分類改革以及相關(guān)領(lǐng)域涉及行政管理體制改革的重大問題。了解各方面的有關(guān)意見和建議，掌握相關(guān)改革動(dòng)態(tài)。承擔(dān)改革方案擬訂及組織實(shí)施方面的有關(guān)工作。協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革事宜，跟蹤了解改革進(jìn)展情況、效果并提出對(duì)策建議
10、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)國家、省、州有關(guān)行政審批制度改革的決定，規(guī)范全縣的行政審批行為，創(chuàng)新和完善相關(guān)工作體制機(jī)制。擬訂全縣行政審批制度改革實(shí)施意見、工作方案并組織實(shí)施；擬訂行政審批有關(guān)管理制度和措施辦法；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促縣級(jí)部門做好行政審批項(xiàng)目的清理、設(shè)立、辦理等管理工作，推進(jìn)行政權(quán)力公開透明運(yùn)行；研究加快政府職能轉(zhuǎn)變和深化行政審批制度改革中的重要事項(xiàng)并提出對(duì)策建議；承擔(dān)牟定縣推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組交辦的相關(guān)工作。
11、負(fù)責(zé)牟定縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常工作。
12、承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和牟定縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室，為縣委的工作部門，正科級(jí)。內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，分別為綜合股、機(jī)關(guān)股、事業(yè)股、審改股。納入2018年部門決算編報(bào)的單位1個(gè)，行政編制10名，在職在編實(shí)有人數(shù)10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人；在編實(shí)有車輛0輛，退休人員0人。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2018年縣委編辦共收到縣財(cái)政決算資金1799061.04元，基本收入結(jié)轉(zhuǎn)7141.8元.其中：財(cái)政撥款收入1799061.04元，占總收入的99.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；基本收入結(jié)轉(zhuǎn)收入7141.8元，占總收入的0.40%。收入合計(jì)比上年1476481.27元,增加32971.57元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增支，2018年財(cái)政批復(fù)撥付我單位一般預(yù)算財(cái)政撥款資金1799061.04元，比上年1476481.27元增加32971.57元，增長了1.8%，增加的原因是，本年度基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼工資標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)發(fā)了2018年7-12月基本工資，補(bǔ)發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政策綜合績效考核獎(jiǎng)。
二、支出決算情況說明
2018年縣委編辦決算總支出1806202.84元，其中財(cái)政撥款支出1799061.04元，占總支出的99.60％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7141.8元，占總支出的0.40％，比上年支出合計(jì)1476481.27元增支32971.57元，增長1.8%，主要原因是本年度基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼工資標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)發(fā)了2018年7-12月基本工資，補(bǔ)發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政策綜合績效考核獎(jiǎng)；
（1）基本支出情況
2018年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1799061.04元,基本支出1699061.04元;占本年支出合計(jì)94.44%。主要用于工資支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療保障、住房保障支出等方面。比與上年1287481.27元增支411579.77元，增長24.22%，增支的主要原因是本年度基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼工資標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)發(fā)了2018年7-12月基本工資，補(bǔ)發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政策綜合績效考核獎(jiǎng)
（2）項(xiàng)目支出情況
2018年縣委編辦項(xiàng)目決算總支出100000元，其中項(xiàng)目支出50000元，用于機(jī)構(gòu)改革、實(shí)名制網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行等方面支出50000元。比上年184000元減少84000元，下降8.4%，主要原因是嚴(yán)格按專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金用途使用資金，規(guī)范資金管理，發(fā)揮了資金的最大效益，保障的辦公室各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)的完成。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1799061.04元,基本支出1699061.04元;占本年支出合計(jì)94.44%。項(xiàng)目支出100000元，占總支出的5.56％。按支出功能分類主要用于以下方面：
（二）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1、工資支出1328792元，主要用于在編工作人員工資發(fā)放,37180.80元用于公用經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出149898.94元，主要用于繳納在職人員的工傷保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)；
3、醫(yī)療保障96,945.30元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
4、住房保障支出86,244.00元，主要用于繳納單位職工住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為37180.80元，支出決算為44322.6元，占公用經(jīng)費(fèi)的14%。其中：因我單位沒有因公出國（境），所以因公出國（境）費(fèi)支出沒有決算數(shù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5705.6萬元。 2018年公務(wù)接待費(fèi)本年支出決算比上年支出減少1422.6元，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn).
（二）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
2018年我辦公務(wù)接待費(fèi)本年支出決算為5705.6元。主要用于單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)交流活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用。2018年國內(nèi)公務(wù)接待15批次，接待130人次。沒有公務(wù)用車和其他支出。
第四部分、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。2018年基本支出1699061.04元;比與上年1287481.27元增支411579.77元，增長24.22%，增支的主要原因是本年度基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼工資標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)發(fā)了2018年7-12月基本工資，補(bǔ)發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政策綜合績效考核獎(jiǎng)。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。中共牟定縣委編制辦公室2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中日常公用經(jīng)費(fèi)支出37180.8元，與上年31000.86元對(duì)比，增加6179.94，主要原因今年以來，脫貧攻堅(jiān)和各種改革發(fā)展任務(wù)較重，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)有所增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。本單位無公務(wù)用車且沒有因公出國的人員,2018年的三公經(jīng)費(fèi)主要是公務(wù)接待費(fèi)共5705.6元,共安排縣內(nèi)公務(wù)接待15批次，接待人次130人,比上年7128.2節(jié)約1422.6元.主要用于上級(jí)檢查、指導(dǎo)、考評(píng)、考核和其他縣（市）工作交流（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。本單位無公務(wù)用車且沒有因公出國的人員,2018年的三公經(jīng)費(fèi)主要是公務(wù)接待費(fèi)共5705.6元,共安排縣內(nèi)公務(wù)接待15批次，接待人次130人,比上年7128.2節(jié)約1422.6元.主要用于上級(jí)檢查、指導(dǎo)、考評(píng)、考核和其他縣（市）工作交流（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
2018年決算的固定資產(chǎn)原值202358元，都是屬于辦公設(shè)備。全部是2015年新購置的，都在運(yùn)用當(dāng)中，沒有房屋和車輛。
三、政府采購支出情況
2018年度我辦采購固定資產(chǎn)一批2060元；其中:購買聯(lián)想激光打印機(jī)一臺(tái)1200元；購買購買檔案柜一組860元。
四、部門績效自評(píng)情況
2018年沒有開展績效評(píng)價(jià)。部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
在公開的決算報(bào)表中，支出中含86244元的住房公積金支出。
六、相關(guān)口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
4、商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
5、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。
6、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）
第五部分 名詞解釋
1、機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、 事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級(jí)黨 政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級(jí)各類事業(yè)單位等。
2、 編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制、事業(yè)編制和工勤編制三大類。
3、政府職能轉(zhuǎn)變：指為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和政府自身建設(shè)需 要，對(duì)政府功能定位、作用范圍、工作重點(diǎn)以及政府部門的職責(zé)配置、方式內(nèi)容等進(jìn)行的轉(zhuǎn)移與變化。政府職能轉(zhuǎn)變與時(shí)代需求密切相關(guān)，既是行政體制改革的需要，也是社會(huì)變化和社會(huì)整體發(fā)展的需要
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室
2019年8月12日
監(jiān)督索引號(hào)53232300122501111
