牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站
2018年度部門決算公開情況說明
目 錄
第一部分 2018年概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬住建局下屬的一個股所級全額撥款事業(yè)單位，直接擔負著縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運、處理，街燈管護，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，市容、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察和垃圾清運費的征收等工作。
二、部門基本情況
目前，實有在職人員16人〔在職在編16人（含局機關(guān)借調(diào)及其它股室4人），〕，退休人員25人，政府購買服務(wù)人員7人（在局機關(guān)），政府購買服務(wù)桑德環(huán)境衛(wèi)生管理公司64人，有垃圾車2輛（掛桶和壓縮式各1輛），灑水車1輛，清掃車1倆，鉤臂車6倆，裝載機1輛，挖機1輛，壓實機1輛，公用垃圾桶45只、垃圾箱體120只（含各小區(qū)），日平均收運、處理垃圾55噸，日清掃面積51萬㎡，管護街燈3911盞（其中：LED燈1700盞；250W高壓鈉燈430盞；40W高壓鈉燈44盞；節(jié)能燈1287盞；LED日光燈11盞；太陽能燈439盞；數(shù)碼管1254米）。管護公廁7座。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況
十一、項目支出績效自評
十二、項目績效目標管理
十三、2018部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
全年合計收入：6704300.24元，其中一般公共預(yù)算撥款3881100.24元、政府性基金預(yù)算財政撥2823200.00元，比上年減少214944.11元，減少3.11﹪。全年收入非稅收入：646721.25元，已全額上繳了國庫。
二、支出決算情況說明
全年合計支出：6820639.41元，其中：基本支出3162300.24元，比上年減少306,244.11元，減少8.83﹪；項目支出3658339.17元。比上年增加357743.62元，增加10.84﹪。增加的原因是隨著縣城面積的擴大，電費及楚雄桑德環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司承包費的逐年遞增。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共服務(wù)（類）支出45091元，主要用于支付辦公雜費及其他一般公共服務(wù)支出；
2、社會保障和就業(yè)類支出805968.2元，主要用于離退休人員工資等；
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生支出221820.26元，主要用于醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險等社會保險繳費支出；
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 5628084.21元，主要用于街燈電費及維修維護費、街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運、處理，及公廁管護等相關(guān)費用。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
全年公務(wù)接待1870元，比上年減少1630元，減少46.57﹪，減少的原因是壓縮了公務(wù)接待費，只是在九九敬老節(jié)時邀請了退休老職工一起舉行了座談會；全年車輛運行費12025元，比去年減少89935元，減少88.21﹪，減少的原因是從4月份開始垃圾處理廠對外承包，大大降低了車輛油料費及維護費。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年機關(guān)服務(wù)費支出2089419.78元，機關(guān)服務(wù)費主要用于職工工資、辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費及其他商品服務(wù)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日我單位資產(chǎn)總額1992252.48元，其中流動資產(chǎn)531358.14元，固定資產(chǎn)1460894.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少164456元，減少原因是報廢了一輛黃標車及核減了部分辦公設(shè)備。
三、政府采購支出情況
無
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
無
（二）項目支出績效自評
無
（三）項目績效目標管理
無
（四）2018部門整體支出績效自評報告
無
（五）部門整體支出績效自評表
無
五、其他重要事項情況說明
無
第五部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用。
3、項目支出：指在基本之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的。
4、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）。
5、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費：為保障單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
