目錄一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

根據(jù)《牟定縣財政局關(guān)于進一步加強預(yù)算公開工作的通知》（牟財預(yù)[2018]16號），《牟定縣財政局關(guān)于2018年預(yù)決算信息集中公開的通知》（牟財監(jiān)[2018]3號）的通知要求，現(xiàn)就縣供銷社2018年部門預(yù)算進行公開，并作如下說明:

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé):

一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省、州、縣委縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策，按照縣人民政府和上級社的要求，研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。二是根據(jù)縣人民政府授權(quán)對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理。三是指導(dǎo)全縣農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織的發(fā)展和食用產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃。研究制定地方國有企業(yè)和供銷社企業(yè)向外商轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營權(quán)的政策并實行監(jiān)督；根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層社、物流配送中心、農(nóng)村綜合服務(wù)社和合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。四是指導(dǎo)全縣供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社與社之間的關(guān)系，同時管理運營本級的社有資產(chǎn)，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職能。五是負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。六是根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)組織對社有和職工的教育培訓(xùn)，為全縣合作經(jīng)濟組織提供信息服務(wù)。七是承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況:

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社成立于1952年8月23日，為縣人民政府直屬正科級參公管理事業(yè)單位，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正三副，核定人員編制為10人，經(jīng)費形式為財政全額撥款，執(zhí)行行政單位會計制度?？h供銷合作社下設(shè)辦公室、會統(tǒng)業(yè)務(wù)股、合作經(jīng)濟發(fā)展股、社有資產(chǎn)管理中心4個股室。

（三）重點工作概述:

1.各項經(jīng)濟指標(biāo)發(fā)展平穩(wěn):2017年，全縣完成銷售總額85767萬元，匯總利潤3955萬元，凈利潤3833萬元，基層社利潤2118萬元，控股企業(yè)利潤25萬元，資產(chǎn)總額42891萬元，基層社資產(chǎn)總額17275萬元，所有者權(quán)益28746萬元，營業(yè)收入44986萬元，基層社營業(yè)收入19031萬元，農(nóng)副產(chǎn)品購進36955萬元，農(nóng)副產(chǎn)品市場交易額6873萬元，化肥銷售36925噸，有機肥銷售2198噸，連鎖銷售額7047萬元，電子商務(wù)銷售額1503萬元，食用菌產(chǎn)值25670萬元。

2.綜合改革工作穩(wěn)步推進:為認(rèn)真貫徹落實各級關(guān)于供銷合作社綜合改革文件精神，縣供銷社在學(xué)深吃透各級文件精神的基礎(chǔ)上，緊緊圍繞《中共牟定縣委牟定縣人民政府關(guān)于深化供銷合 作社綜合改革的實施意見》（牟發(fā)[2017]11號）文件精神，積極推進綜合改革各項工作任務(wù)的落實。一是加強對縣社控股社有企業(yè)鑫農(nóng)經(jīng)貿(mào)有限公司的內(nèi)部管理，縣供銷社任命1名股東為公司總經(jīng)理并兼任法人代表，委派供銷社1名干部兼任公司監(jiān)事，縣供銷社從原來抓公司經(jīng)營業(yè)務(wù)為主轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)管為重。放手經(jīng)營權(quán)，解決了制約社有企業(yè)發(fā)展的問題，調(diào)動了公司積極性，經(jīng)營效益明顯。同時公司參與政府招投標(biāo)工程3件，中標(biāo)2件，中標(biāo)總額261147元，中標(biāo)銷售有機肥86.2噸、水稻良種11噸，銷售尿素1476噸、有機肥86.2噸、復(fù)合肥350噸、水稻種子12噸、玉米種子3噸、農(nóng)藥0.8噸，實現(xiàn)銷售收入506萬元。二是縣社參股社有企業(yè)互農(nóng)電子商務(wù)有限公司是建成 “互農(nóng)商城”及“互農(nóng)代購平臺”。借助“互農(nóng)商城”推廣牟定腐乳、牟定獼猴桃、大姚核桃等農(nóng)產(chǎn)品，在線上推廣云南牟定潤豐源食品有限公司腐乳單次活動創(chuàng)造了4小時出單3000多單的奇跡。推廣牟定獼猴桃、大姚新鮮核桃以來，日出單均在300單以上，公司每月出件數(shù)量占全縣快遞月出件量三分之二以上，為推動我縣特色農(nóng)產(chǎn)品的輸出，帶動區(qū)域經(jīng)濟，我縣電商發(fā)展作出了重大貢獻。“互農(nóng)代購平臺”將城市工業(yè)品送進農(nóng)村，為農(nóng)戶提供農(nóng)資、日用品、小家電、生活必需品的選購。村民通過平臺購物后，享受到優(yōu)質(zhì)、價廉、貼心、便捷的互聯(lián)網(wǎng)消費服務(wù)。

3、合作社發(fā)展及流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)成效明顯:新發(fā)展組織健全，管理完善，經(jīng)營良好的農(nóng)民專業(yè)合作社12個。發(fā)展專業(yè)合作社示范社1個。發(fā)展專業(yè)合作社為聯(lián)合社1個，各類合作社成為當(dāng)?shù)貛ьI(lǐng)農(nóng)民增收致富的綠色“菜籃子”。分別在共和鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、安樂鄉(xiāng)創(chuàng)建新型基層供銷社3個。并分別召開了社員代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆基層社理事會、監(jiān)事會主任。10月31日，縣委、縣人民政府召開牟定縣供銷合作社第一屆社員代表大會，大會通過了《牟定縣供銷合作社章程》，選舉產(chǎn)生了第一屆理事會、監(jiān)事會主任、副主任。

4、項目工作成效突出:今年培育、儲備、申報、實施項目22個，爭取上級轉(zhuǎn)移支付項目資金20萬元，其中15萬元用于新發(fā)展的農(nóng)民專業(yè)合作社、示范社、聯(lián)合社、新型基層社“三會”建設(shè)、基層社提升改造和食用菌種植技術(shù)培訓(xùn)等項目補助，5萬元用于解決供銷社歷史掛賬。

5、脫貧摘帽工作成效明顯:今年，我縣將全面完成脫貧摘帽工作，為完成“精準(zhǔn)扶貧”限期脫貧摘帽工作任務(wù)，縣供銷社多次組織干部職工深入到江坡鎮(zhèn)普村村委會開展駐村幫扶活動，分別組織實施了食用菌科技培訓(xùn)、“建檔立卡”貧困戶安居房建設(shè)、種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展等一系列扶貧措施，通過縣社干部職工努力幫扶，目前，縣社“掛、包、幫”的27戶“建檔立卡”貧困戶已基本脫貧，其中的17戶將全面脫貧，正接受考核驗收。

6、保障工作指標(biāo)圓滿完成:全年培訓(xùn)各類1006人，其中：干部職工培訓(xùn)100人次，農(nóng)村實用人才培訓(xùn)906人次。全年被州社采用信息40篇，調(diào)研材料4篇。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制0人。在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人，財政部分供養(yǎng)1人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入255.77萬元，其中：一般公共預(yù)算255.77萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入255.77萬元，其中:本年收入255.77萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款255.77萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出255.77萬元。本級財力安排支出255.77萬元，其中，基本支出255.77萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出57.47萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.82萬元件；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出170.35萬元；住房保障支出11.13萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組，主要用于工資福利支出209.74萬元，商品和服務(wù)支出7.04萬元，對個人和家庭的補助支出38.99萬元。全部支出255.77萬元都屬于基本支出。

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五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我單位沒有省對下專項轉(zhuǎn)移支付的情況。

六、政府采購預(yù)算情況

我單位2018年沒有政府采購預(yù)算。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

我單位與2017年預(yù)算收支增減變動主要原因是因為人員工資有所增加，所以相對應(yīng)的醫(yī)療保險費，養(yǎng)老保險、住房公積金等也相應(yīng)有所增加，并且2018年人員經(jīng)費提高到人均3000，公務(wù)車運行維護費核定為20000每輛，所以部門預(yù)算與上年相比有所增加。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋：

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排：

2018年商品和服務(wù)支出70400元。其中辦公費支出25300元，印刷費支出3000元，手續(xù)費支出100元，水電費支出1700元，郵電費支出4700元，物業(yè)管理費支出700元，差旅費支出2000元，公務(wù)接待費3600元，工會經(jīng)費9300元，公務(wù)用車運行維護費20000元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

(四)計劃績效目標(biāo)完成情況

2018年縣供銷社在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在州供銷社的指導(dǎo)下，計劃完成以下工作目標(biāo)

1、抓學(xué)習(xí)，不斷提高干部隊伍的素質(zhì)。要精心組織好縣社干部和黨支部的學(xué)習(xí)，全面掌握有關(guān)縣供銷合作社綜合改革有關(guān)政策，以新政策、新舉措指導(dǎo)縣社供銷工作的全面開展。通過不斷地加強理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高供銷干部隊伍綜合素質(zhì)，為完成各項工作任務(wù)提供有力保障。

2、抓項目，全面提升供銷社“服務(wù)三農(nóng)”實力。要抓住新一輪供銷合作社綜合改革發(fā)展的難得機遇，按照總社和省、州供銷社項目管理和要求，重點抓好項目的篩選、論證、申報、爭取和實施工作。認(rèn)真研究中央、省、州產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和導(dǎo)向，結(jié)合供銷行業(yè)特點，篩選儲備一批發(fā)展后勁強、帶動能力大的項目，積極爭取申報立項。建立和完善項目儲備庫，做實項目前期篩選論證工作，通過爭取項目實施，進一步提升供銷社為農(nóng)服務(wù)水平和增強供銷社經(jīng)濟實力。

3、抓發(fā)展，不斷鞏固供銷合作社的地位和作用。要緊緊圍繞省、州社提出的“抓合作社發(fā)展立社、抓社有企業(yè)發(fā)展強社”這一目標(biāo)，狠抓合作社發(fā)展各項工作的落實，做強做大縣社社有企業(yè)。在鞏固已建立合作社成果的基礎(chǔ)上，在合作社提質(zhì)增效上狠下功夫；抓社有企業(yè)發(fā)展，在做好農(nóng)資經(jīng)營的同時，拓寬經(jīng)營業(yè)務(wù)，同時根據(jù)供銷行業(yè)特點，給予政策及項目立項等方面的扶持，使社有企業(yè)做強做大。完成縣供銷社參股企業(yè)云南互農(nóng)電子商務(wù)公司建立7個鄉(xiāng)級電子商務(wù)服務(wù)站，建成電商物流分撥中心一個、配套產(chǎn)品分撥、物流、冷鏈配套設(shè)施，2018年12月建成投入使用，通過平臺網(wǎng)購物品后，由分撥中心物流送到各村級服務(wù)站，實現(xiàn)快遞到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、配送到村，打通了農(nóng)村物流“最后一公里”的瓶頸。

4、抓改革，不斷健全供銷合作社組織體系。認(rèn)真貫徹落實《中共牟定縣委 牟定縣人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施方案》（牟發(fā)〔2017〕11號），深入推進綜合改革，建設(shè)為農(nóng)服務(wù)好企業(yè)、培育帶動力強好合作社，領(lǐng)辦創(chuàng)辦合作社10個，發(fā)展示范社1個。

5、抓經(jīng)營，確保社有資產(chǎn)保值增值。一是要抓好改革改制后社有資產(chǎn)遺留問題的清理整頓工作，妥善處理好一些因債權(quán)債務(wù)而引發(fā)的熱點、難點問題；二是要對社有資產(chǎn)進行重新評估，根據(jù)市場行情，適時調(diào)整房屋及場地租金價格，使僅有的社有資產(chǎn)發(fā)揮最大效益；三是通過招商引資，采取內(nèi)引外聯(lián)的方式，進一步盤活社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值、增值，為綜合改革提供保障。

附件：牟定縣供銷社2018年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社

2018年2月8日